是不用处理，还是要调整，正确的以前年度损益调整的分录我也做了，就是软件这出来不是这样，请问究竟需不需要改，谢谢
2012-1-11 15:41 满意回答 资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等，就是因为有了以前年度损益调整形成的，差额等于以前年度损益调整金额就没有错。不用改写一说明附报表上就行了。追问那就是申报时一并附上是吗，我们是网上申报的，不写说明可以吗，而且会不会影响下一年的数据。我问了一下用友的服务人员，他告诉我让我改软件的公式把以前年度损益调整科目减去，用不用做这一项那就是申报时一并附上是吗，我们是网上申报的，不写说明可以吗，而且会不会影响下一年的数据。我问了一下用友的服务人员，他告诉我让我改软件的公式把以前年度损益调整科目减去，用不用做这一项 回答不会影响下一年的数据。申报时不用一并附上。要改只能改年初数，不能减去，减去了你今年对了，下年又不对了，未分配利润是一累计数啊 追问明白了，谢谢了，那就是报表直接出就行了，不用管它了是吧。那我的12年1月的报表再出来是不是要改，（就是说去年的期末数是今年的年初数，期初建账时把它改了是吗？
不好意思，这是我上次问答，您有时间再看一下好吗，谢谢。可以加您为好友吗
那这样的话，就不用管去年的了，是吗，好些人问类似问题，说这种情况会出现，可没人说怎么处理。非常感谢您无私的奉献。再次感谢！
追答不客气，能帮助到你，我很高兴
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