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我们是自己开的发票啊,现在只能红冲了,可负数发票怎么开啊?
如题所述
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推荐答案 2011-12-13
开具红字发票程序如下:
先在防伪开票系统里填写红字发票申请单,打印两份且盖财务印鉴并且将此申请拷贝到U盘;假如我对方拒收的,需要对方出具拒收证明(加盖公章);错误发票复印件;错误发票所做凭证复印件(两个复印件都需公章);发票原件;
准备好以上资料,到分管的税务局找局长签字,最后到税务大厅办理。(因地域差异或许准备资料有所不同,建议您最好先电话咨询一下税务。)
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http://77.wendadaohang.com/zd/8IWvYqYIp.html
其他回答
第1个回答 2011-12-25
学习了 谢谢
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怎么开
红字
发票啊?
答:
红字发票(
负数发票
)开具方法:方法1:1、首先进入增值税发票系统,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。2、导出电子信息,国税网站-在线申请-发票管理类-赤字发票申请表,报告。方法二:1、进入增值税
开票
系统,...
发票
冲红
怎么
操作
答:
直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤
:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销...
普通
发票负数发票怎么开
答:
一般情况下,普通发票不支持负数开具
。如果需要开具负数发票,则
需要进行红冲蓝字操作
,即先开具一张红字增值税专用发票进行作废,再开具一张新的蓝字增值税专用发票来补充。普通发票是指税率在3%以下和按照5%简易征收率计税的商品和服务的销售发票。普通发票通常不能用于负数开具,因此在出现退货、折扣等情况...
销项
负数发票怎么开
负数发票
答:
首先,如果需要开具负数发票,但涉及的业务已跨月,不可作废,只能通过系统生成负数发票
。点击工具栏上的负数按钮,系统会弹出一个窗口,要求输入与之相关的正数发票代码及号码,以确保准确性。若库中有对应的正数发票,点击确认后,系统会自动填充负数发票的信息,商品信息如有变动,可以进行修改。如果库中...
开红字
发票
流程操作
答:
第一步:发票管理——
负数发票
填开——增值税普通
发票负数
。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看
开具的发票
信息,无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式:增值税专用发票冲红流程共两个部分,先...
增值税
发票红冲
操作流程
答:
首先是第一步,用户先打开
开票
软件,点击顺序是:
发票
管理-发票填写-电子增值税普通发票填开,然后再点击票面上的“红字”。第二步就是录入正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击“下一步”,在弹出的提示框核对发票信息,点击“确定”按钮。第三步,看看系统是否能够从发票...
电子
发票
冲红会计应该
怎么
操作?
答:
电子
发票怎么
冲红?点击发票管理——发票填开管理——普通发票电子版填开——负数,填写对应销项正数发票代码和发票号码,进入
负数发票开具
界面,填写票面信息,检查无误后点打印开具就可以了。1、如使用在线系统
开具的发票,
发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时,需要对已开具的发票(包括填用票、...
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