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用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错误,需要冲销的
如题所述
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推荐答案 2011-08-26
在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GYvYG8pI.html
其他回答
第1个回答 2011-08-26
也可以先取消记账,再修改凭证
第2个回答 2011-08-26
反记账改过来不行吗
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用友u8
付款单
怎么冲销
答:
付款单
上有‘切换’的按钮,切换成红字付款单就行拉!
用友U8应付制单
重复
怎么冲销,已
结算记账
答:
回答:在应付模块,凭证查询界面,选择该凭证,点击冲销
用友U8中应收系统中
已记账的收款
单需要
修改
,怎么
弄
答:
打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“
,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。方法/步骤3:从“应收款管理”进入,收款单据处理---收款单据审核,在”收款单查询条件“中选择已审核,已制单。最后确定。打开页面如下图所示,在选择一栏,选择需...
单到回冲在
用友U8系统里
应
怎么
实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字 ...
答:
存货系统 不需处理 下月第二种情况
发票到,与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理,生成红字回冲单制单 借:存货 红字 贷:应付账款-暂估应付款
红字 生成蓝字回冲(报销)单制单 借:存货 贷:应付账款 下月第三种情况 发票到,与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时,如果结算单对应...
用友U8中应收系统中
已记账的收款
单需要
修改
,怎么
弄
答:
1、在
用友U8的应收系统中
打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。2、进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。4、等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
用友U8
对
已经
记账的凭证进行
冲销
凭证时
怎么
修改结算方式?拜托各位大神...
答:
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核 2、在填制凭证的功能中查找到该记账凭证 3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 4、再次点击“制单”出现下拉菜单,点击“整理凭证”(请关闭其他功能,如明细账、余额...
用友U8中,
生成凭证后发现原始单据有
误,如何
修改?
答:
想要无痕修改职能通过删除凭证、修改原始单据的方式进行。原始单据录入后所做的所有操作都需要全部取消,才能对原始单据进行修改,一般当月单据可以这样操作,跨月单据建议红字冲销、再录入正确单据并用备注标明,毕竟要考虑工作量。
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