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用友u8应收冲应收做冲销凭证
用友U8
操作教程:[47]
冲销凭证
答:
如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“
冲销凭证
”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字...
用友U8
预收
冲应收
已生成
凭证
,怎么删除作废/删除凭证?
答:
有结账先反结账——取消审核——作废
凭证
——凭证整理即可。凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。它可以分为两大类:即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证,又称单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,用来证明经济业务事项已经发...
用友应收冲应收
怎么用
答:
如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“
应收冲
应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单
冲销
红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期,转账的日期要大于结...
用友U8
+怎么删除
应收
模块的
冲销凭证
答:
冲销
操作不能取消,可以补救处理:看原
凭证
是怎么生成的,如果是发票或者
应收
单生成的,通过在应收中补录应收单然后生成发票进行处理;
用友u8应收
款之前挂错单位怎么冲账
答:
先红冲之前挂账的
凭证
然后做个正确的 如果是在
应收
模块做的 就是先红冲应收单 然后生成凭证 再做正确的蓝字应收单 生成凭证
用友应收冲应收
怎么操做?
答:
打开你的
应收冲应收
界面,实际上是并帐操作,由客户并客户全选你的应收单,然后确定,最后生成
凭证
就OK
用友U8
“预收
冲应收
”中 右上角“自动转账”功能怎么用?
答:
预收
冲应收
的
凭证
分录为 借 预收账款 1000(红字)借 应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和
应收做
科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账。核销:核销是付款单与应付款的冲抵,同样可以生成凭证,分录为 借:应付账款 1000 贷:银行存款 1000 所以这是两个不...
在
用友U8
系统中上月
应收冲
应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
答:
方法有两种1.红字更正法,先全额
冲销
上月的金额,再填制正确的
凭证
借:应付账款 (红字) 贷:
应收
账款(红字)借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额)2.补充登记法,补充登记少记金额即可借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额)笑望采纳,谢谢!
用友u8应收
应付系统中怎么
冲销
制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错...
答:
在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。
用友U8应收
系统中转账-预收
冲应收
答:
凭证
未保存,转帐单实际上已生成.需要在
应收
系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
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