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用友u8保管出库单做错了,已经生成凭证怎么红字冲了?
如题所述
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推荐答案 2020-05-29
用友U8
出库单做错了并且已生成凭证,修改或更正分情况处理:一是如果是在当前
会计期间
出错,操作方法是,作废因错误而生成的凭证并整理作废凭证,取消该出库单记账和审核,最后修改更正或删除重做正确的出库单,最后按照正常步骤进行单据处理;二是如果以前期间的错误单据,则做一张同样的
红字
出库单进行红冲,最后按照正常单据流程操作处理就可以了。
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其他回答
第1个回答 2020-05-29
根据出库单生成凭证,要修改出库单,红字冲记账凭证肯定是不可以释放原出库单的,需要作废记账凭证,释放原出库单,才能对出库单进行修改。
相似回答
用友
ERP_
U8
转结
生成
的时候,出现了
红字
答:
如果你看着不习惯,等
凭证生成
后,可在填制凭证模块中继续修改。最便捷的方法是:在英文标点输入状态下,将光标移到5406的贷方,直接按等于号“=”即可。这样,5406科目就不会出现
红字了
。修改后别忘了保存了一下。以上操作,希望对你有所帮助,祝你成功。
用友U8
操作教程:[47]冲销
凭证
答:
如图在“填制
凭证
”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图
生成了
一张凭证编号为“转字0003”的红字...
用友U8
V11.0
,红字
的采购入库单为什么显示不允许录入大于等于零的数值...
答:
肯定的啊
,红字
入库单是对冲用的,你要录入负数,本次应该是-5
用友U8
系统计提坏账准备的
凭证
为什么是红色数字
答:
因为默认公式支出类科目都是取借方发生数。不过就算你做贷方蓝字,因为财务费用是个借方(支出类)科目,结转也会变成红字。而且利润表用默认公式的话会取不到数。同理,主营业务收入是支出类科目(贷方),如果发货退款,主营业收入减少,也就是借方发生数的话
,凭证
要做贷方
红字,
结转也会出现红字。
在
u8怎么
将上月暂估入账的会计分录
红字冲
回?
答:
U8
将上月暂估入账的会计分录
红字冲
回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统1、双击“填制
凭证
”;2、点击“冲销”;3、输入冲销凭证号码;4、点击“确定”;5、点击“保存”。希望可以帮到你!
...
U8
普及版,在审核
凭证
中出现
红字
有
错
的字样
,如何
处理。
答:
在做
凭证
的时,你标有
错了,
用主管身份进入 把标有错的凭证,作废 然后在整理凭证。就可以了
用友U8怎么
开
红字凭证?
答:
在使用
用友U8
系统开具
红字凭证
时,需要按照以下步骤操作:1. 打开填制凭证界面。2. 点击“增加”按钮。3. 在第一行选择“银行存款”并指定相关账户,然后在借方填写“结息款”金额。4. 在第二行选择“财务费用”下的“利息收入”科目,借方填写“-结息款”(注意这里是负数),贷方不填写金额。5. ...
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