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我公司使用的是用友ERP-U8普及版,在审核凭证中出现红字有错的字样,如何处理。
如题所述
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推荐答案 2011-08-30
在做凭证的时,你标有错了,用主管身份进入 把标有错的凭证,作废
然后在整理凭证。就可以了
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当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8G8qqvYpG.html
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_
U8
转结生成的时候
,出现
了
红字
答:
最便捷的方法是:在英文标点输入状态下,将光标移到5406的贷方,直接按等于号“=”即可
。这样,5406科目就不会出现红字了。修改后别忘了保存了一下。以上操作,希望对你有所帮助,祝你成功。
ERP
系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
答:
以用友U8为例,
如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可
,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
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应收应付管理模块中 遇到什么情况填
红字
收款单和红字付款单?高手...
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应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 7 0 finance_sh 采纳率:54% 擅长: 暂未定制 其他回答 1、收款单、付款单做错,调账的时候;2、有相应的收款退回、付款退回的业务发生时; flywzs259 | ...
怎么
用用友U8
改上个月已经结账的
凭证
?
答:
凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改
。 凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账...
如何用用友u8
生成
红字
收款单?
答:
用友erp-u8怎样
生成
红字
销售专用发票 发票新增介面直接选择红字发票,或者根据退货单生成红字发票
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进行核销处理? 1、核销:核销具有普遍意义,主要是应收单和收款单之间
的处理,
也是企业经常操作的,可以将转账理解为特殊的核销。 2、【应收应付模组】由于处理多种收款(现金、支票、电汇、...
会计专业
,用友ERPU8
最后三个11、12、13怎么做啊??
答:
可以直接通过冲销凭证生成一张
红字的凭证,
冲掉之前的凭证 1.“填制凭证”--“制单”--“冲销凭证”2.选择需要冲销的
凭证的
月份、类别、凭证号。该凭证必须是已经记账的凭证。3.点击“确定”之后,软件会自动生成一张红字的冲销凭证。其他问题需要实际操作,不好描述。
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系统里供应商来料不良退货怎么操作
答:
用友erp-u8
供应链的存货系统
使用中
必须操作的环节是 必须要单据记账和期末
处理,
不记账,那就算不出出库成本,不期末处理,就不能结账。 凭证可以选择不生成 请帮忙翻译成英文,谢谢! “供应商来料不良导致我们生产出很多次品” We produced a lot of defective goods due to the ining bad ...
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