作废的发票要做账吗会计那边在面处理
我刚作废一张发票，我们是外请的会计做账，这张作废票三联都在我这里，月底要交给会计吗，还有打印发票明细的时候肯定要作废发票的明细，如果不给会计，那只要明细却没有票，到底是怎么处理都，请高人指点
作废发票不需要做账务处理，不用交给会计，也不用做账，打作废发票明细，入账的金额跟作废的没关系，就当这张发票写错了作废，重新开一张对的就行。
如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。
做账是用红字冲销法：
借：应收账款 -1170
贷：主营业务收入 -1000
如果是上个月或大上个月开具的，需要到开票系统中开具红字发票申请单，具体所需要手续可到你的国税局咨询。
其次，当国税局的手续批下来，到开票系统中开具红字发票。
只要发票作废了，做账都是用红字冲销法：
借：应收账款 -1170
贷：主营业务收入 -1000
应交税费--应交增值税（销项税）-170
扩展资料：
收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。
这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：
收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
作废发票不需要做账务处理，不用交给会计，也不用做账，打作废发票明细，入账的金额跟作废的没关系，就当这张发票写错了作废，重新开一张对的就行。
如果是当月开具的，在防伪开票系统中作废该发票，并找到全部联次。盖作废章。
做账是用红字冲销法：
借：应收账款 -1170
贷：主营业务收入 -1000
应交税费--应交增值税（销项税）-170
如果是上个月或大上个月开具的，需要到开票系统中开具红字发票申请单，具体所需要手续可到你的国税局咨询。
其次，当国税局的手续批下来，到开票系统中开具红字发票。
只要发票作废了，做账都是用红字冲销法：
借：应收账款 -1170
贷：主营业务收入 -1000
应交税费--应交增值税（销项税）-170
扩展资料：
收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。
这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：
收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
就意思是我抄税有这个作废发票的资料，但是这个发票我公司自己保管，不需要给会计，买发票带着去就可以了是吧
追答买发票带抄税资料
追问我现在不买发票，我就是说月底给会计的时候把抄报税资料给他（包括这个做法发票的清单）单不给他发票原件是吗，
追答作废发票归开票员管理