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预缴大于应交增值税如何申报
进项税额转出
怎么
做会计分录
答:
转出时 借:主营业务成本 贷:应交税费-
应交增值税
(进项税额转出)
交纳税
款时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:银行存款 认证后的发票税局让进项税额转出,说明开票方在没有经过你们同意的情况下把票作废了,属于违规操作。发票做废前,要收回发票各联。
小规模纳税人
怎么
报税
答:
1,只要公司注册了,税务局就会按照注册的日期核算,税务局不管你企业有无业务,要求按时报纳
税申报
表,你单位就是没有收入,但是,日常费用开支总是有的吧。2,如果企业没有利润是不需要缴纳所得税,但是,申报表还是要按期报送的。没有利润,有亏损吧。3,
需要缴纳增值税
=15000/(1+3%)×3%=436...
税款已交了发现所属期不对
答:
增值税预缴税
款表报错了怎样作废?(1)在管理分析平台中,菜单为:纳
税申报
管理=>基础数据维护=>数据调整=>增值税预缴税款全申报撤消(2)“增值税预缴税款全申报撤消”模块,用于撤销企业已全申报【增值税预缴税款表】,但未导入征管的数据。纳税人、扣缴义务人在规定的期限不缴或者少缴应纳或应解缴的...
前2个月
申报
时把营业税(5%)都申报成
增值税
(3%),现在
预缴
企业所得税时...
答:
小规模纳税人是没有必要设立账簿的,我不知道你3%的
增值税
税率是如何计提的 补交营业税需要做的会计分录为:借 营业税金及附加 贷
应交
税费-应交营业税 电话联系一下税务局吧。关键是不知道你增值税是如何计提的,不好处理
线上注册公司:一般纳税人
增值税申报
要点
答:
增值税
一般纳税人申报表及其附列资料如何填写?答:增值税一般纳税人申报比较复杂,其中增值税主表、附表一销项、附表二进项、附表四抵减、附表五不动产抵扣、固定资产抵扣、本期进项结构表都是必填表,不管有无数据,都要点击打开相应报表填写保存;减免
税申报
明细表是选填表,如没有可不填;营改增税负分析测算明细表是...
建筑企业预收工程款
如何
缴税
答:
预缴
的
增值税如何
做账? 答复: 预收款开具收据或开具不征税发票的: 1、收到款项时 借:银行存款 贷:预收账款 2、预交税款时 借:
应交
税费-预交增值税 (一般计税方式) 应交税费-简易计税 (简易计税方式) 贷:银行存款 问题五 建筑企业收到预收账款不再作为增值税...
建筑公司和工程不一个城市,两边都要交税吗?,开
增值税
发票两边总共要交多...
答:
不是所有的税费都两边
交纳
。跨区域施工单位在项目所在地预交
增值税
、城建税、教育附加、地方附加。但有的地方要求预交所得税。国税总局2016第17号公告:第四条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定
预缴税
款:(一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的...
云南代理记账:一般纳税人
增值税申报
要点
答:
增值税
一般纳税人纳
税申报
需要报送什么资料?增值税一般纳税人申报需报送资料如下:提示:纳税人通过网上申报的,不需再向税务机关报送纸质资料,但需要自行将相关资料留存备查。纳税人根据自己经营业务实际选择需要申报提交的资料,并在报表上加盖公章。增值税一般纳税人申报表及其附列资料如何填写?答:增值税一般纳税人申报比较...
【高新区工商注册】一般纳税人
增值税申报
要点
答:
网上
申报增值税
纳
税申报
表附列资料(二)(本期进项税额明细)第14、15、16、17、18、19、20、21、22、23栏次增加监控要
大于
等于零,不允许填写负数。所以如果有增值税进项税额以前转出,但现在需要转入的,请先在网上将其他数据填写正确,申报成功后,再携带正确的申报表及附表,税务证件,办税人身份证到办税服务厅前台...
【安宁资质代办】一般纳税人
增值税申报
要点
答:
网上
申报增值税
纳
税申报
表附列资料(二)(本期进项税额明细)第14、15、16、17、18、19、20、21、22、23栏次增加监控要
大于
等于零,不允许填写负数。所以如果有增值税进项税额以前转出,但现在需要转入的,请先在网上将其他数据填写正确,申报成功后,再携带正确的申报表及附表,税务证件,办税人身份证到办税服务厅前台...
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