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跨月发票作废怎么处理
跨月发票作废
后税费
怎么处理
答:
法律主观:
发票作废
不可以退税。会将其作为多的缴税款在以后的应纳税款中抵减。分为两种情形:如是当月开错了,带上发票的所有联次等材料直接报请作废;但如果
跨月
了,则须让购买方出拒收证明,拿带着材料到税务机关开具红票,然后拿着通知单到代开发票的地方开具红字发票,税款办理退税。法律客观:《...
开出的增值税专用
发票
,
跨月
可以
作废
吗?
视频时间 00:42
跨月
专票
作废怎么处理
操作步骤
答:
跨月
专票无法在系统进行
作废
,只能做
发票
红冲。在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减就可以。专票指增值税专用发票,只限于增值税一般纳税人领购使用的,是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。增值税专用发票在开具时发票联和抵扣联加盖发票专用章;...
跨月
的普通
发票作废
具体步骤是什么?
答:
跨月
的普通
发票作废
具体步骤按照以下规定:一、增值税普通发票作废 一根据《国家税务总局关于修订<增值税普通发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定, “第十三条 一般纳税人在开具普通发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按
作废处理
;开具时发现...
跨月
的增值税专用
发票怎么作废
答:
分两种情况一、如果是增值税普通
发票
,
跨月
不得
作废
。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
发票
已
跨月
禁止
作废怎么
办
答:
开红字
发票
冲销跨越不能
作废
,只能是开红字了,让对方给你打一张拒收证明,然后自己在开票系统中开红字申请单,导入U盘,然后申请单打印一份,这些资料带着去国税开通知单,开好的通知单直接自己开票系统开就可以了如果发票已经进行认证操作,《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税...
上
月发票怎么作废
呢
答:
只能选择冲红这张发票,重新给对方开一张正确的发票。普通
发票跨月
冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!收付款双方都未入账的冲红
发票处理
。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“
作废
”字样后,按正确的金额重新开具发票。
发票
开错了,
怎么作废
,什么时候可以办理作废
答:
次月就需要开红字
发票
。根据《中华人民共和国发票管理办法》:一、发票开具的当月发现错误,收全发票所有联次,直接
作废
;比如:2018年10月开具的发票,10月发现错误,在10月份可以在系统里直接作废。二、如果是隔月发现开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票。
跨月
的
作废发票
如何做账务
处理
答:
2、
跨月
的话,需要开具红票,对方已入账的红票给对方,要是没有入账追回
发票
所有联次
作废
重开,在发票所有联次表上作废字样,红票可以不给对方。"因自然灾害损坏材料会计分录"自然灾害损毁原材料计入营业外支出,具体会计分录是:借:待
处理
财产损益,贷:原材料,批准后:借:营业外支出,贷:待处理财产...
普通
发票跨月
如何
作废
的方法
答:
隔月的在开票系统里不能
作废
了。但可以开具红字
发票
冲减。符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2、 销售方未抄税并且未记账;3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码...
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