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财务人员出门办事报销车费
正规
财务报销
流程
答:
第九条 费用
报销
的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门
人员
费用报销的实质性、合理性的一级审查;由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查,由
财务
部门经理对报销票据的合法性进行三级审查;最后由总经理进行审核批准。 第十条 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合...
公司
员工外出办事报销车费
,用现金支出证明单怎么填写
答:
兹由公司员李花钱工
报销
去北京总公司送六月
财务
报表。付给
车费
21元,补助27元。合计人民币肆拾捌元款 收款人李花钱 单位如有[差旅费报销单]用[差旅费报销单]
单位可以
报销
出差的
车费
。我坐的是客车,是汽车票,上面没有名字那种...
答:
如果价格相同,一般是可以的,主要是
财务人员
的态度。
员工
差旅费是怎么
报销
的?
答:
3、
报销
流程:1、填写《出差计划申请表》写明出差
人员
、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意。2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、
交通费
、补贴费、复印费等。3、报销单由...
员工
直接到
财务报销
运费,
会计
分录怎么做?
答:
如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求
会计人员
每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编...
中石化
财务报销
制度和流程
答:
中石化的
财务报销
制度和流程有以下6点。1、中石化的员工可以报销与工作相关的合理费用,包括差旅费,
交通费
,通讯费,招待费,业务招待费,办公用品费等。2、员工需要填写差旅费报销单单据,在报销单据上注明相关的费用项目,费用金额,费用时间等,然后提交给所在部门的
财务人员
审核。3、财务人员会审核报销...
国家出差
报销
规定最新国家出差报销规定
答:
三、差旅费
报销
1.
员工外出
参加工作会议期间的伙食补贴费、住宿费、市内交通费按照其出差目的地相应标准报销。 2.员工借出差或工作调动之便,事先经公司批准就近回家探亲
办事
的,其交通费按标准凭票报销。不发在家期间的出差伙食补贴费、住宿费和市内交通费。 四、出差
人员交通费
、住宿费、伙食补贴费的其他规定 1....
有几项费用需要报(过
路费
、油费、停
车费
)
报销
单上要怎样填写?
答:
1、油费,过
路费
可以填一张
报销
单,在报销单的用途上分开。写明油费和过路费就行了。
会计
做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。2、把停
车费
票据黏贴在报销单背面:填写如下 [1]日期,填写报销当天日期 [2]内容写:报销汽车停车费 [3]附件张数,按黏贴汽车停车费单据,...
如果公司
员工
出差
财务
部直接给予出差的费用 完了之后直接让其贴发票...
答:
出差费用中包括出差补助,一般
财务报销
出差费用时包括以下内容:交通工具(飞机、火车、汽车)、餐费补贴、市内
交通费
(凭车票)、住宿费、话费补贴等,根据各单位的财务管理制度决定有哪些费用报销,哪些补助等。报销时,要把相关票据贴在差旅费报销单后,本人和领导签字,再由
财务人员
根据企业规定计算各项...
春节回家
车费报销会计
处理
答:
员工在春节期间回家的车费,
财务人员
给报销时会计入“应付职工薪酬-职工福利费”会计科目,做账时候会涉及到的科目有银行存款,现金,管理费用,本年利润等科目。职工春节回家
车费报销
的账务处理 员工春节过年车票报销 借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工福利费 ...
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