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财务人员出门办事报销车费
问一下
报销
费用都有哪些程序?报销单怎样填,谁来填写。
答:
⑤ “采购单”(如有借款,应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费
报销
申请表”( 如有借款,应附“公洽借款单”;如有相关费用,应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——
财务
复核——财务长——总经理签准——出纳报销。三、途中
交通费
标准和说明:标准:①
员工
出差或培训应以最经济...
春节回家
车费报销会计
分录
答:
春节职工
车费
的
会计
科目是“应付职工薪酬”,做账时候会涉及到的科目有银行存款,现金,管理费用,本年利润等科目,下面主要介绍相关的会计分录的编制,以及各科目的名词含义。职工春节回家
路费
账务处理1.
员工
春节过年车票
报销
借:管理费用——福利费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:应付职工薪酬——职工...
包干差旅费
报销
做账原始凭证是什么?
答:
包干差旅费
报销
做账原始凭证是:出差
人员
提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
工会
报销
会核实发票真实性吗
答:
会对不合规和超出标准的报销予以退回。
财务人员
在审核过程中,对于业务发生的金额是否真实,这个一般是审核不出来的,如果审核发现金额、业务(非发票的原因)有疑虑的,一般的会退回给报销人并要求出具相关的情况说明即可。关于
财务报销
原始票据的要求:1。原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据。...
作为
财务人员
,审核
员工报销
单时,怎么能快速判断员工补贴有没有重复报销...
答:
1,如题所述,如需要达到快速做出判断的目的,那么,可以考虑建立电子审核系统,录入
员工
姓名或工号即可查询到员工补贴的
报销
情况。2,在实际工作当中,可结合单位实际情况考虑适用的处理方式,如员工人数较少,那么,可采取最原始的通过人工记录形式解决,通过核对记录情况表达到如题所指目的。3,以上仅供...
2023年机关单位
财务
工作总结5篇
答:
更加注重自身廉政方面的修养,20xx年承担市市直机关事务管理局总会计师以来。从没有利用组织给的审批权为自己以及局
财务人员
谋过一丝一毫的福利,从未
报销
一次餐费、出租
车费
,由于我单位的工作性质,基建项目多、维修项目多,但从没有接受过施工单位的任何礼金及有价证券和宴请,常记己不正焉能正人也经常教育分管的财务人...
小规模公司的
财务
制度是怎样的
答:
三、其他规定 1、 工资单分车间、科室两份,总经理审核签字后发放。 2、 废旧物品处理,由生产副总批准后,保管填写《废旧物品处理单》,保管与生产副总签字后,货款及单据交财务。 3、 经鉴定确属工伤,200元以内由生产副总审核
财务人员
签字
报销
。 4、 按期缴纳职工劳动保险、职工意外伤害保险及各种通...
急求刚成立的国有企业内部管理制度中的
报销
审核制度
答:
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;
交通费
须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,
财务人员
应将
报销
凭证退回并说明原因。8、 超计划报销手续必须...
工会
报销
会核实发票真实性吗
答:
会对不合规和超出标准的报销予以退回。
财务人员
在审核过程中,对于业务发生的金额是否真实,这个一般是审核不出来的,如果审核发现金额、业务(非发票的原因)有疑虑的,一般的会退回给报销人并要求出具相关的情况说明即可。关于
财务报销
原始票据的要求:1。原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据。...
学校绿化工程备用金是做什么用的?
答:
财务人员
审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。5、2借款人员完成业务后应在三日内到财务部
办事
处索取“
报销
单”,填写好“报销单”的各项规定内容,并经主管经理审批后,再将“报销单”返回财务部办事处,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核无误后,办理报销...
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