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财务人员出门办事报销车费
财务报销
流程是怎样的?
答:
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将
财务报销
分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体
员工
。 第二章 费用报销凭证的规范 第四条 报销单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容...
您好,我是新手出纳,我们单位领导让办公室
人员报销
停
车费
总是几个月...
答:
这个问题,应该按照
财务
制度行事。只要不违反财务制度,几个月或者半年
报销
一次停
车费
,也没啥问题。自己是出纳,是具体
办事
的。对这个问题,应该没有决策权。如果自己对此有异议,可以跟自己的主管领导说明。但是,领导决定的事情,自己应该服从。
请问
财务人员报销
差旅费属于什么会计科目
答:
请问
财务人员报销
差旅费属于什么会计科目 预借时 借:其他应收款—(采购员的名字)600 贷:库存现金600 报销时 借:管理费用—差旅费430 库存现金 170 贷:其他应收款—(采购员名字)600 你的分录不对。其它应收款---差旅费 不对,你去找差旅费要钱啊,差旅费是谁?关键是谁借的要...
公司
报销车费
怎么报销
答:
法律分析:填制
报销
申请单-部门负责人审批、确认签字-
财务
主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。法律依据:《私车公用管理规定》 第三条 私车公用费用报销程序:(一)
员工
即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》;(二)报部门审核;(三)每月月底(遇节假日提前)以部门为单位统一报行政部...
出差费用
财务报销
答:
出差费用
财务报销
,,一般流程如下:1、
报销人员
根据出差的餐费、住宿费及
车费
的票据填写差旅费报销单 2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名 3、将签名后的报销单给到财务部 4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员。6、出纳给钱后,...
财务报销
管理规定及报销流程
答:
3、
财务
部指定专人按日常费用的审批程序集中办理
员工
手机费报批手续。 4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。 第十一条
交通费报销
制度及流程 (一) ...
差旅费
报销
出差事由有哪些
答:
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的
交通费
、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
...费用是怎么
报销
的?包括
车费
,住宿费,餐饮费,
交通费
这些。
答:
你只要记好流水账,什么时候到哪里去,用啦什么交通工具,然后把发票附在上面,晚上在哪睡,附发票 在哪吃附发票 实报实销。公司会看你的消费合不合理,一般来说,都会
报销
的 ,除非你来去出租车,吃住五星级。
报销
差旅费的
会计
分录怎么写
答:
差旅费报销的注意事项:1、
员工报销
时按
财务
部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过
路费
、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的
车费
不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-...
去北京公司
财务报销
交通一卡通充值发票,她说不能报销,不然要交个人所得...
答:
她说得对,以现金方式给出差
人员
发放
交通费
要交个人所得税。国家税务总局所得税司巡视员卢云表示,单位以现金方式给出差人员发放交通费、餐费补贴应征收个人所得税,但如果凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以
报销
,可以免征收个税。单位以现金方式给出差人员发放交通费、餐费补贴应征收个税...
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财务报销不打款