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纸质专票跨月冲红
隔
月专票冲红
的发票需要进行抵扣认证吗
答:
隔
月专票冲红
的发票需要进行抵扣认证吗不需要.需要冲红销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的
纸质专票
去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的...
专票跨月冲红
后申报要不要特殊处理
答:
专票跨月冲红
后申报要特殊处理。1、发票没认证的情况下由销方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的
纸质专票
前往税局,领取红字发票通知单,然后在防伪开票软件中开具负数的专用发票;2、发票已认证由购方申请,同样先在防伪开票中开具红字发票申请单...
跨月
红字发票冲销步骤是怎样的?
答:
选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票,发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息...
隔月发票
红冲
操作流程
答:
一、普通发票跨月冲红流程:携带
纸质
普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。 二、
专票跨月冲红
流程: 1、发票未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表...
跨月
发票红字冲销步骤
答:
选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票,发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息...
黑盘
专用发票跨月冲红
流程
答:
可以点击打印按钮打印红字发票; 4、根据正确的普通发票信息,重新开具蓝字发票。 二、
专用发票跨月
红冲步骤: 1、填开《信息表》; 2、按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息; 3、核对信息是否无误,如无误,点击“确定”; 4、生成了信息表,可以按情形选择是否打印,...
增值税
专用发票跨月冲红
流程是什么?
答:
增值税
专用发票跨月冲红
流程是红字发票信息表,选第一个信息表填开;选销售方申请1.应开票有误购买方拒收的然后填写发票代码和号码,点击下一步(备注:发票若为11月之前或者不是本机开的,信息需要自己输入将信息输入完整;若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步)点击右上角打印-...
发票
跨月冲红
怎么操作
答:
当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形,或者由于
跨月
不符合发票作废条件需要开具红字
专用发票
的。不管是出于什么原因发票需要进行
冲红
,首先需要确认客户是谁。与客户沟通,确认发票目前的情况,根据不同情况进行不同处理。(跨年和跨月其实是没有差别的,一...
跨月
发票怎么
冲红
啊 ?
答:
二、
专用发票跨月冲红
步骤:1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的
纸质专票
去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数...
增值税发票
跨月
作废
冲红
问题
答:
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“
专用发票
代码、号码认证不符”。
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