77问答网
所有问题
当前搜索:
增值税专用发票怎么冲红步骤
增值税专用发票如何
开红字发票
答:
一、对于一般纳税人在取得
增值税专用发票
后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票...
小规模纳税人专票跨月
怎么冲红
答:
小规模上月专票
冲红
流程?
增值税专用发票
1.进入开票系统,点击"发票管理"按钮上方点击'红字发票信息表'---'红字增值税专用发票信息表填开',根据实际情况选择"购方申请"或"销方申请"(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击"确定"销方申请点击"下一步",根...
发票
跨月
冲红怎么
操作
答:
增值税专用发票
,也就是大家口中的专票,当月发生可以通过系统直接作废,而跨月专票如果发生退回,那就没有那么的简单。当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形,或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行
冲红
,...
增值税
专票
怎么
红冲
发票
答:
专用发票红冲流程-销售方 专用发票
冲红
涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的
步骤
。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。红字发票信息表填开 1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字
增值税专用发票
信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、...
已认证的
增值税专用发票怎么冲红
?
视频时间 01:18
增值税专用发票
跨月
冲红
流程
答:
2、发票已认证,购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第七条
增值税专用发票
...
专票跨月
怎么冲红
作废
答:
选择红字
增值税专用发票
信息表填写,选择销售方申请,把要红冲的发票代码和发票号码输进去;3、点击下一步,核实发票内容是否一致,打印信息表。《增值税专用发票使用规定》第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系,使用专用发票。使用,包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。本规定所...
金税盘
发票怎么冲红
答:
当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。成品油企业按照实际情况选择。进入“开具红字
增值税专用发票
信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,注意:1.带有清单的发票无法在红字信息表中显示 2.专票开具红字信息表时支持部分金额
冲红
(二)红字增值税...
增值税专用发票
跨月
怎么冲红
啊
答:
带上要冲红的纸质普通发票,到所属
税
局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、
专用发票
跨月
冲红步骤
:1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张...
对方开给我的
增值税发票
已经认证
怎么冲
红字
答:
1.先与销售方取得联系;2.在你购买方的
开票
机系统里做1份红字
发票
申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含
税
)/金额(不含税,自动给出)/税率及...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜