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增值税专用发票怎么冲红步骤
航天金税专票冲红字
发票步骤
答:
若对错误发票不处理,会导致账实不符,则会存在涉税风险。三、发票红冲需要注意哪些问题?1、增值税普通发票能否部分
冲红
;2、购买方已认证相符的发票,若被红冲是否退回给销售方;3、是否需要将红字
增值税专用发票
的相应联次给客户;4、代开的增值税普通发票发现有误是否可部分冲红;5、要冲红的已...
增值税
红冲
发票怎么
操作
答:
增值税
红冲
发票
的方法:1、记录要
冲红
的那张普通发票的号码、代码;2、进入防伪
开票
,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮;3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”;4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。发...
发票冲红怎么
操作
视频时间 01:40
专用发票
红冲操作流程
答:
1、点击“发票管理—红字发票信息表—红字
增值税专用发票
信息表填开”。2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容...
发票
红冲操作流程
答:
第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:确认发票信息后,点击“确定”,查看开具的发票信息,无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红
方式:增值税专用发票冲红流程共两个部分,先...
增值税
电子
专用发票
红冲
怎么
开
答:
增值税电子专用发票红冲开具,具体方法如下:1、如果购买方取得专用发票后已经用于申报抵扣了,购买方则可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字
增值税专用发票
信息表》,如果在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息的,则应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,等...
黑盘
专用发票
跨月
冲红
流程
答:
1、在
开票
软件里,依次点击“
发票
管理”、“发票填开”、“
增值税
普通发票填开”,然后点击“红字”,在跳出来的对话框中,填写原来的蓝字发票信息,填写完毕后点击下一步; 2、弹出对应的蓝字普通发票信息,请核对是否无误,如果无误,就点击“确定”; 3、出现红字发票的票面信息,再次检查,如果确认...
发票冲红
是什么意思?
如何
操作呢?
答:
(3)核对发票的内容,倘若无误则点击打印 (4)返回首页点击发票管理然后点击发票红字
增值税专用发票
信息表查询导出 (5)信息表状态显示未上传,点击上传 (6)待审核通过之后,双击审核通过信息 (7)就会出现需要开具的红字增值税专用发票,点击打印即可。
冲红
后的
发票怎么
办?1、普通发票 普通发票当月...
发票冲红
是
怎么
回事?
如何
操作?
答:
2、专用发票
冲红
流程 多数情况下,专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的
步骤
。操作程序如下:(1)红字发票信息表填开 第一步,进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字
增值税专用发票
信息表填开 第二步,选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、...
增值税专用发票
跨月
冲红
流程是什么?
答:
增值税专用发票
跨月
冲红
流程是红字发票信息表,选第一个信息表填开;选销售方申请1.应开票有误购买方拒收的然后填写发票代码和号码,点击下一步(备注:发票若为11月之前或者不是本机开的,信息需要自己输入将信息输入完整;若为11月之后本号机开的信息直接会出来只需要核对金额点击下一步)点击右上角打印-...
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