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发票费用报销单
费用报销单
与
发票
金额不符如何做账?
答:
费用报销单
与
发票
金额不符做账,按报销单数报帐,那是经过领导审批的。如果是发票小于报销单数那就要按发票数了。因为税务部门通不过了。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向...
填写
费用报销单
时需要谁的签字才是有效的凭证?
答:
先单位财务人员签字,再老板签字。因为先财务签字,先确认是否符合
报销
条件,由财务人员把关。后老板签字,是因为以企业的报销流程为依据,报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责,同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理...
装订记账凭证时,入库单,
发票
,
费用报销单
,哪个贴在哪个上啊。_百度知...
答:
其实这些问题,没有过于死板的规定。只是说,
费用报销单
肯定是在最前面的,因为它是一个汇总的单据,至于后面的单据,你可以把
发票
贴在前面,入库单帖在后面,除了上面的朋友说的理由以外,最简单的想法,一般会是先购入商品,取得发票,然后在入库,有入库单。所以,贴的顺序从上到下分别是报销单-发票...
出差
报销
回来,应该都填什么单据?
答:
5.注意
发票
的有效期,过期发票不能进行报销。单据填写规定:1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。2.将凭证粘贴单、出差明细表附在
费用报销单
后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类...
你好,我想问一下,我们的
费用报销单
上报销项目和后边付的
发票
不一致
答:
在
报销单
上写明实报多少就行了,不是一定要按
发票
的金额做帐的,有时候会多开发票的。
费用报销单
如何做会计分录
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
报销单
怎么写记账凭证
答:
问题一:收到
费用报销单
如何做账(填制记账凭证)? 第一种情况:差旅费报销 如果是办公人员借款出差 借:其他应收款-某某 ; 础:库存现金 如果是出差回来报销: 借:管理费用-差旅费; 贷:其他应收款-某某 如果是销售人员出差:借:其他应收款-某某 ; 贷:库存现金 借:销售费用-差旅费 贷:...
报销单
的原始凭证怎么贴
答:
一张
费用报销单
后附
发票
尽可能控制在10张以内,过路费、车票除外;如果相同类别的发票很少,可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。按照发票面积大小顺序粘贴:较小-较大-最大发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。报销单所附原始凭证的粘贴顺序:报销单-内部票据(支付证明)收据-差旅...
费用报销单
的账务处理有哪些方法?
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
费用报销单
里的费用项目与费用类别分别指的是什么?
答:
(如果费用类别是办公费、差旅费、交通费,费用项目就写对应的报销对象即可。其实并不是摘要,而是关键词)三、日常费用的报销流程:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“
费用报销单
”进行报销;2、“费用报销单”后附
发票
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