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发票费用报销单
费用报销单
在什么情况下使用
答:
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单
主要注意事项有如下几点:1、费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的
发
...
费用报销单
怎么填?
答:
报销单
填写 (1)
费用
归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销...
费用报销单
怎样入账
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
定额
发票
怎样填写
费用报销单
答:
先将每张
发票
粘贴在原始发票粘贴单上,再把金额计算好后填写
费用报销单
。一般都是如实填写的。
费用报销时,需要用
费用报销单
吗,直接拿
发票报销
并做账行吗
答:
各单位的账务管理制度不同,有的需要
费用报销单
,有的不需要费用报销单。如你企业的制度上要求填费用报销单才能报销,遵守制度。但
报销费用
(对外)必须有发票才能报销。因为发票是个人消费金额的一个凭证,同时发票公司财务状况的一个凭证,提供
发票报销
,对自己负责也对公司负责。发票是购货方的购货凭证...
费用报销单
如何做会计分录?
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
每张费用票据都必须要填写
费用报销单
吗?还有就是所有的
发票
都要用原始...
答:
其实这是根据财务习惯来的,法律没有规定要怎么粘
发票
,有的公司不用原始凭证粘贴单的,只要你把票据都整齐的粘好交给财务。我个人意见是,增值税发票这些统一大小的可以不粘,小的票据是为了方便整理和计算、尽量避免遗失,所以粘在原始凭证粘贴单上。
费用报销单
也是公司制度决定的,一般来说公司报销都要...
费用报销单
如何做会计分录
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
费用报销单
如何做会计分录
答:
取得
费用报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
在一笔采购业务发生时,同时收到了货物和
发票
,应首先填制哪种单
答:
在一笔采购业务发生时同时收到了货物和
发票
应先添置附上采购合同,发票,
费用报销单
。根据查询相关公开信息显示,先添置附上采购合同,发票,费用报销单。购业务中三张必填的单据是请购单、采购订单、采购入库单、采购发票。
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