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出纳如何审核发票
出纳审核
原始单据时,需要审核以下哪些内容
答:
(3)原始凭证的完整性。原始凭证的内容是否填写齐全,手续是否完备,是否有经办人签字或盖章。对
出纳员
而言,在具体
审核
过程中,应注意如下几个方面:①对于外来
发票
和收据,应注意凭证上单位名称、发票抬头、品名、计量单位、数量、单价、总金额等各项内容是否齐全,是否有单位财务专用章或发票专用章,是否...
出纳
人员收到
发票如何
处理?
答:
出纳
是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。收到
发票如何审核
?一、从票据填制的内容和加盖的印章进行审核1.发票填制的内容是否与发票种类相符合。2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符...
发票
的
审核
人一般是谁
答:
单位票据审核一般由
出纳
初审,会计复核。按照常规程序单位的
发票审核
应该是会计的职责,发票报销首先应该会计审核制单,会计审核无误交给出纳,出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。
审核发票
的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改...
发票
报销时
出纳审核
还是会计审核
答:
通常,企业内部进行费用报销的审核职责属于会计,至于具体的
发票审核
事项,需要根据内部制度和岗位职责范围进行确定。实践中,发票审核的工作职责大多属于会计人员。
出纳
主要工作都做什么?
答:
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务
审核
,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或
发票
,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工...
单位的
发票审核
是
出纳
还是会计的职责?
答:
单位票据审核一般由
出纳
初审,会计复核。在
发票审核
方面,应该注意这些事项:1、
审核发票
的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前需要打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
所有经手人,主管领导和会计主管都签完字,
出纳
在报销时是否需要再次
审核
...
答:
你付钱的时候当然要
审核
后面的票据。。。理论上每个签字人都应该审核一遍票据和报销单的金额是否相符,不过一般领导都只看一下内容对不对,
发票
不会一张张核对的,所以
出纳
更加要自己核对票据金额是否正确、票据是否真的、抬头对不对等。这种情况出纳是第一责任人,会计主管要负领导责任。
出纳
在付款时主要注意
审核
什么?
答:
3,可见,
出纳
应予依照职责范围内的要求依法依规履职,针对上述主要事项重点予以关注。以上仅供参考,请予结合相关制度规定进行操作。一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的
发票
)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)...
出纳发票审核
答:
出纳
人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳也不得
审核
收付凭证。理由:1、是会计机构内部建立牵制制度的需要,如果出纳人员既管理钱款,又保管会计档案,容易在钱款上做了手脚之后再利用管理会计档案的机会修改档案内容而掩盖自己的行为,所以予以禁止;还有一个单位...
我刚进一家新开的公司做
出纳
,老板给了我一大堆的
发票
,我应该
怎么
做账呢...
答:
首先把每一张
发票
登记到现金日记账上,在登记的同时
审核
票据是否合理,如有问题及时向上级报告。发票登记完就要盘库存现金是否和账面上相符,一定要做到账款相符。及时将发票上传给会计做账,做到每周和会计对一次账,这样做就算出了一些小问题也能及时的找出原因并纠正过来。
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出纳需要审核报账单据吗
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