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出纳如何审核发票
出纳
可以在
发票
上签经办人吗
答:
法律分析:可以,会计核算最根本的是要真实地反应实际经济业务,如果会计、
出纳
人员是该原始凭证对应业务内容的经办人员,则没有理由不让其本人签字,比如:安排这两个岗位的人员外出办理业务,填报差旅费报销单时,出发人、经办人就是会计或出纳本。法律依据:《中华人民共和国
发票
管理办法》第十五条 依法...
出纳
平时付款时,是要把单据给会计
审核
会计盖章后才能付款吗? 还是...
答:
先给到会计
审核
盖章后才能付款。
出纳
根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是财务专用章(一般只限于银行印鉴使用或销售
发票
上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
对财务
出纳
的会计
审查
什么
答:
对
出纳
必须要审的是现金账和银行账
报销审核票据应该会计审核还是
出纳审核
答:
费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;
出纳
、
审核
、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确。企业出纳主要负责日常库存现金的管理,并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账,这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。
出纳
收到
发票怎么
处理
答:
发票
不是报销凭证,是对方收款凭证。1.如果只是往来款项,
出纳
将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的发票,是可以作为支付凭据的。2.如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上
审核
通过,如果单位...
报销审核票据应该会计审核还是
出纳审核
答:
费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;
出纳
、
审核
、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确。企业出纳主要负责日常库存现金的管理,并且需要登记企业的现金日记账与银行存款日记账,这两本账在期末对账时要与会计的现金总账和银行存款总账相一致的。这是纯业务方面的事情。
出纳员
在报销中应该注意什么呢
答:
正常程序应该是
出纳员
根据现金使用情况去银行提取一定数额的备用金(银行有限制的),然后根据会计做好的会计凭证(现金收付凭证),逐笔进行收付款业务,你上述所说的情况程序不对,你的印章更不可以放到会计那,这里不好说会计有什么目的,但是收付款凭证上盖了你的印章,你就要为那张会计凭证上现金的...
出纳
收到报销单
如何
操作
答:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务
审核
,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或
发票
,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予...
出纳
新手,如果公司员工拿来收据报销,不是正规
发票
,是不能报销的,单位如...
答:
收据不是报销凭证,是对方收款凭证。如果只是往来款项,让
出纳
将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据,是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规
发票
,方可报销。至于出纳在支付款项之前,是不是都需要会计
审核
,视你单位会计制度而定。一般来说,支付款项是不能由...
单位的
发票审核
是
出纳
还是会计的职责
答:
一. 按照常规程序单位的
发票审核
应该是会计的职责,发票报销首先应该会计审核制单,会计审核无误交给出纳,出纳只负责最后复核及确认领导签字后给予报销。二.出纳和会计的具体职责是:A.
出纳员
岗位职责;一)、要认真
审查
各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。二)...
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