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费用报销审批
财务
报销
制度和流程
答:
财务报销的制度有:财务
报销审批
制度、财务报销凭证制度。流程有:申请和审批流程、报销和备案流程、资金使用情况监督流程。一、制度 1、财务报销审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础,规定了报销的审批程序和权限。该制度明确了各级领导和员工的审批权限和责任,确保报销款项的合理性和规范性。在审...
财务
报销
制度和流程
答:
一般而言,该制度与流程会包含以下环节:1、费用预算和预报:企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、
费用审批
:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可
报销
。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...
财务
审批
流程
答:
流程包括填制
报销
申请单、部门负责人
审批
确认签字、财务主管审核、公司总经理审批以及出纳复核并履行付款。当企业员工有经济支出时,需要先填写报销申请单并进行审批签字。在签字环节,需要严格按照流程进行,防止出现任意更改或篡改情况。当报销单完成审批之后,需要进行财务主管审核,此环节是为了保证财务上的合...
费用报销
流程及注意事项
答:
1、发票等粘贴《
报销审批
单》后,先由部门经理或主管签字,再到财务,会计初审,合格后,财务经理复核签字,再到总经理,总经理签字后,直接到出纳,出纳付款。2、出纳付款后,直接根据《报销审批单》登记日记账(也就是流水账,这个不需要会计科目的)。出纳登账可以在报销完毕时登,也可以在没有其他...
公司
费用报销
管理流程
答:
公司
费用报销
管理流程如下:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理
审批
;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付...
传统财务模式下
费用报销
的主要流程
答:
传统财务模式下
费用报销
的主要步骤 1、填写费用报销申请:员工需要填写费用报销申请表格,包括费用类型、金额、费用发生日期、费用明细等信息。有时还需要附上相关的凭证,如发票、收据等。2、主管
审批
:员工提交的费用报销申请需要经过主管审批。主管会核实费用的合理性、准确性,并确保费用符合公司的政策和...
单据
审批
流程设置-
费用报销
单
答:
单据
审批
流程设置如下:1、
报销
单据不得涂改,如有错误,需要重新填写。2、项目填写要完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。3、报销原始单据的问题:取得发票上没有加盖销售方发票章,需要重新获取加盖章的发票。取得收据上没有加盖销售方财务章,需要重新获取加盖章的收据。出差日期和...
审核
报销
单是什么意思?
答:
审核
报销
单是指对企业员工报销的
费用
单据进行审核的过程,以保证企业的财务管理规范和公正性。该过程通常由财务部门或者审计部门进行,旨在筛选出不符合企业报销政策的报销单据,防止企业遭受经济损失和风险。审核报销单的流程一般包括提交报销单据、初审、复审和终审等步骤。在初审阶段,检查报销单据的真实性、...
财务共享
费用报销
流程图
答:
财务共享
费用报销
流程图 一、报销申请及
审批
1. 员工根据实际费用支出,填写费用报销单。2. 相关部门负责人或上级领导审批。二、系统录入及审核 1. 财务部门收到报销单后,在财务共享系统中录入相关信息。2. 财务部门审核报销单据是否合规,金额是否正确。三、领导审批 1. 财务部门将报销单据提交给上级...
公司
费用报销
制度及报销流程
答:
第一条采购付款
报销
流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
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