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费用报销审批
差旅费
报销审批
流程
答:
凭票据实
报销
城市间交通费(需同时符合乘坐等级要求)。不再核发伙食补助费和市内交通费。(二)出差人员实际发生住宿而无法取得住宿费发票的,由出差人员提供书面情况或邀请方书面证明,由
经费审批
人审核签字,可以在限额内报销城市间交通费、按标准核发伙食补助费和市内交通费。
公司
费用报销
管理流程
答:
公司
费用报销
管理流程如下:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理
审批
;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付...
财务
报销
流程是怎样的?
答:
5.对不符合上述要求的
费用报销审批
单退回经办人本人。 6.财务部门经理审查无异议后,应在“费用资金支取审批单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务部门经理的名字。 第十八条 财务部门经理复核后由办公室统一将报销票据送总经理进行最后的审查和签字。 具体步骤及注意事项: 1.总经理接到“费用资金支取审批单”后...
费用报销
管理细则
答:
4、业务招待费严格执行一事一报的原则,同一事项支出不允许拆分
审批
和报销。 第九条 差旅费用 (一)费用定义因公务需要,离开办公所在城市的行程产生的费用。主要包含交通费用、住宿费用、异地市内交通费、出差补贴。(二)
费用报销
标准1、差旅
费用报销
标准一览表1)、月度经营会议、年度会议或第三方组织举办的会议住宿...
公司
费用报销
制度及报销流程
答:
其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字
审批
。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监...
企业
报销
流程和要求
答:
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三) 按规定的
审批
程序报批。(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。法律依据:《公司报销标准及流程》第四条 报销单填写:一
费用报销
单需...
报销
流程和报销制度
答:
报销流程:1、
费用报销
者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理
审批
;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
费用报销
审核要点
答:
费用报销
的审核要点如下:1、账面审查,报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致;2、发票内容和报销理由是否相符,发票是否规范、有效;3、是否符合公司的相关规定,是否超标;4、看期限。费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后,按规定的
审批
程序办理的经费结算活动。报账会计要...
财务审核
费用报销
时如何把关
答:
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2.报销单据的审核a)
费用报销
单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项
报销费用
进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理
审批
。c) 经审核报销...
财务制度及
报销
流程
答:
差旅费报销制度及流程 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常
费用报销
流程第1点进行 借支差旅费:出差人员将
审批
过的 《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:...
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