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用友u8应收冲应收做冲销凭证
用友
软件
U8
应付账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:预付账款 的...
答:
U8
的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款
凭证
和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
为什么
u8
坏账发生单据明细一片空白?
答:
你看下查询条件设置,操作是否正确。1、登录
用友U8
。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“
应收
款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。3、选定需要做坏账的一列,“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列...
用友U8
中如何才能取消暂估不再生成回冲单
答:
同时生成暂估回冲单 5、生成
凭证
因当发票在应付款里已生成凭证,月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证 以上结束后到总账填制凭证,结转本月生产成本,算出半成品成本进行以下步骤。6、产成品成本分配(半成品) 过滤时只选择当月单据,包括红字产成品入库单,对已有单价的重新分配7、正常...
6月份公司开了一张金额为53772的发票,当时会计分录是借
应收
账款...
答:
如果是退货的原因就这样做:借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)贷:
应收
账款 借:库存商品 贷:主营业务成本
用友u8凭证
删除不了,怎么办?
答:
很有可能是后台数据出错了。一般来说要删除业务数据,都必须先将总账的
凭证
给删除以后,在操作。你先删除了业务的单据,这样就造成了软件的程序错误,存在后台数据错误的可能性。你最好找
用友
的客服,当然你们公司有交软件服务费的情况下。让客服在后台找一下问题的所在,然后让他们给删除掉。
用友
里
应收
票据客户名记错了,隔3个月怎么调账
答:
冲销
原
应收
账款,改记正确的。同时附上明细附件。希望帮助到你。
用友
T+软件
凭证
是自动生成的
答:
自动生成的话,冲账
凭证
不应该手工做的,应该根据 销货单(退货)自动生成。 红字:收入。。。,
应收
。。。销售出库单(退货)自动生成。 红字:库存。。。主营成本。。。退钱的话:直接做 红字 收款单,自动生成。红字:现金。。。应收。。。完整流程是这样。如果像你说的,红字手工做了,那相应...
用友
T3
应收冲
应付如何制单?
答:
应收冲
应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。要制
凭证
的话就直接进应收(因为是应收冲应付)里面生成凭证那里,选择转账还是什么的制单(全选也不会错)制单就好了
采购业务在账务处理和
应收
应付模块都做了
凭证
怎么办
答:
总账模块做删除是正确的方法,删除后整理一下
凭证
就可以了。具体操作各种软件略有差异,
用友
的话可以再追问。在凭证填制界面,找到这张凭证,点菜单[制单]-[删除/恢复]后,凭证上会自动标上作废字样,然后再点菜单[制单]-[整理凭证],按照提示操作即可。
用友
T3里面如何
应收冲
应付,因为是客户没有开发票
答:
进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“
应收
账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。月末,冲抵应收应付款:借:应付账款 贷:应收账款 关于未收到发票,一般是按照暂估入库处理;由于对你单位情况不了解(如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲?),不便做进一步讨论。
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