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未抵扣增值税发票红冲
小规模跨年专票(
未抵扣
)怎么冲红?
答:
小规模跨年专票(未抵扣)怎么冲红?
应冲减冲红当月的收入和销项税额,不影响上年税金.增值税发票可以隔年红冲
,但是在六个月以内,不能超过认证期和冲红期.根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定:第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等...
发票
已认证
未抵扣
如何冲红
答:
增值税
专用发票认证的当月必须
抵扣
、申报 否则,
没有
正当理由不予抵扣 只有试试看 看在系统中是否能发起《红字发票信息表》如果可以的话,销售方接到《信息表》就可以开具红字
发票 红冲
发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红...
未抵扣
的专票跨月如何冲红
答:
未抵扣的专票跨月冲红如下:
1、发票没认证:销方申请
,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专...
未抵扣
专票
红冲发票
怎么操作
答:
未抵扣专票
红冲发票
操作,具体如下:1、登录
增值税发票
开票软件,进入发票管理模块,选择红字信息表,点击增值税专用发票红字信息表填开;2、
尚未抵扣
的红字信息表由销售方开具,输入原发票代码和号码,点击下一步;3、系统生成红字信息表,点击保存并上传,等待系统审核通过;4、返回到上一页面,点击增值税...
购买方
未抵扣
申请红票,销售方怎么处理
答:
未抵扣认证发票销售方红冲流程具体如下:
1、由销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明)
;2、先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局;4、领取红字发票通知单,然后回防伪开票软件中...
上个月
未抵扣
的进项票,这个月对方
红冲
了,需要做账吗?
答:
记录本月对方的
红冲发票
号码和金额。在本月的进项税额中,将上个月
未抵扣
的进项票对应的金额调整为红冲的金额。具体做法是在本月的进项税额中,将上个月未抵扣的进项票对应的金额减去对方红冲的金额。如果您已经申报了上个月的纳税申报表,您还需要在本月的纳税申报表中进行调整,将上个月未抵扣的进项...
未抵扣
专票
红冲发票
怎么操作
视频时间 00:49
本月取得的
增值税
红字
发票未抵扣
受票方需要操作吗
答:
受票方不需要操作,把票据留着,如果已入账冲回就可以
发票
状态是
红冲
能否
抵扣
?
答:
发票
状态是
红冲
,也就表示发票已经不能用了,已经冲销原先的发票。所以发票状态是红冲是不可以抵扣的。购买方需暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,对于
未抵扣增值税
进项税额的,可以列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,可与留存的《通知单》一并作为记账凭证。已抵扣...
购买方
未抵扣
的
发票
已经部分
红冲
,剩余的部分可以再开具红字发票吗?
答:
冲红”而非正常,所以全部或部分都无法在勾选。正确的做法是:1,先由购买方将
发票
勾选认证并做
抵扣
申报后,次月由购买方开具红字通知单选择部分
红冲
,再由销售方依此开具部分金额的红字发票,将由购买方 2,购买方在未认证前退回该发票,由销售方就该发票全部冲红后重新开具正确金额的蓝字发票 ...
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