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暂估入库没有票怎么冲掉
如果做
了暂估入库
,也结转成本了,次月
没有
发票,想
冲掉
这次分录可以吗
答:
你好!发票未到暂估入库,
次月初就可以冲回暂估的凭证
。
暂估
成本年底还没收到发票
怎么
办
答:
暂估应该在月初全数冲回,所以不是问题.现在的问题是材料不能取得发票
,就看材料款是否付清或是否多付少付,以及不能取得发票的原因是对方单位已不存在且无法联系还是发票遗失无法补开等等.总之要看具体情况来定.等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的要进行调整).至汇算清缴时,尚未取得发...
应付账款
暂估入库 没有
发票
如何
冲销
答:
解答暂估入账不需要用发票冲销
。在实际账务上操作中,一般是到月末发票还没有回来。会计一般是把正数凭证和红字负数凭证同时开具的,中间是没有时间间隔。可以说两个凭证是紧挨着,互为原始凭证。所以说没有发票,没有原始凭证也是完全合理的。
会计做账时,什么情况下
暂估入库
,
怎么
才能冲暂估入库!
答:
材料入仓库,没正式发票,会计可用仓库入库单做暂估入库。等正式票发票来了,就冲暂估入库,用正式发票入帐
。
次月初用红字冲回
,以仓储部门上月末出具的暂估入库单改为红字为附件进行会计处理:借:库存商品/原材料等(红字)贷:应付账款(红字)正式发票收到时,以发票和仓储部门出具的正式入库单作为...
应收账款(
暂估
),若期初也
没有
得到发票,请问
怎么
做红字冲回?_百度知 ...
答:
发票一直不到,也不需要做盘盈,只要将应付帐款转入营业外收入科目就可以了。
暂估入库
,下期冲回,如果下期还
没有
收到,要先冲回,然后再次预估。只有你们明确得知不需要付款时,才做营业外收入处理。
暂估入库
的商品
没有
发票,已销售后来又退货了
怎么
操作
答:
② 按照规定,
暂估入库
要在次月月初红字冲回,但考虑到发票取得的不确定性,可能会导致加大财务人员的工作量。因此,在实际工作当中一般是在收到发票时再作冲回处理。会计分录如下:1)红字冲回暂估入库 借:原材料 -1000 贷:应付账款——XX供应商 ——暂估/无票 -1000 2)收到发票,作常规入库...
上月有
暂估入库
,本月发票还是
没有
收到。我
如何
处理。请写出具体分录...
答:
上月有
暂估入库
,本月发票还是
没有
收到的账务处理如下:1、先冲销上月暂估价入库商品:借:库存商品(红字)贷:应付账款(红字)2、月末,对未到发票的商品,再进行暂估入账:借:库存商品 贷:应付账款--暂估价
暂估入库
的商品发票一直未到
怎么
处理
答:
等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的要进行调整)。至汇算清缴时,尚未取得发票的,做纳税调增处理;待到取得发票年度,再做纳税调减处理。
暂估入库
时:借:原材料 贷:应付账款—某公司或银行存款等科目 拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:借:原材料(红字)贷:应付账款...
上月
入库
的材料
没有
发票,已开
暂估
,这月发票来了,
如何
冲账?请写的详细些...
答:
把上月做的
暂估
分录用红笔
冲掉
.然后做如下分录:借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款-XX
货物已
暂估入库
,但是业务员说今年
没有
进项发票,今年没法冲账,
怎么
答:
月初反方向冲回,月末再做
暂估
。
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