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收到红冲发票怎么做账
跨年
红冲发票怎么做账
答:
贷:以前年度损益调整(余额)企业发生跨年
红冲发票
事项的,应根据企业适用的会计准则进行账务处理。采用《小企业会计准则》的企业产生的会计差错更正时应当采用未来适用法进行会计处理,在发现时调整当期的损益;采用《企业会计准则》的企业,发生重大前期差错等事项的,可通过“以前年度损益调整”科目进行核算。
销售折让的红字
发票
购货方
怎么
做帐
答:
购货方
收到
销售折让红字发票怎样做分录 购货方收到销售折让红字发票,按照
红冲
后的金额记账; 如果已作账务处理,则红字冲销红字发票金额。购货方收到销售折让
发票怎么
入账 大概是借:应付账款红字 贷:库存商品红字 不确定,没碰到过 购货方从销售方取得的红数销售折让发票怎么做分录 有退回...
隔月
发票红冲
重开如何
做账
,上个月帐已交税完成?
答:
隔月
发票红冲
重开如何
做账
,上个月账已交税完成的具体步骤如下:开具红字发票,冲销原发票。借:银行存款(红字),贷:主营业务收入(红字),贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(红字)。重开正确的发票。借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)。将两张发票的...
被
红冲
的
发票怎么
处理
答:
情形3:销售方没有将
发票
给购买方,或者购买方没有申报抵扣且将发票的抵扣联和发票联都退回给了销售方。则是由销售方填开《信息表》,填开时需要填写对应的蓝字专票信息。 步骤2.校验《信息表》 这个步骤不是企业人员来做的,而是税务机关在
收到
了企业人员填写的《信息表》后,系统会自动校验,通...
普通
发票
隔2个月
红冲怎么做账
答:
1、确认收入 借:应收
账
款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
发票
跨月冲红
怎么做账
答:
购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
红冲发票
有二种,一种是按原
做账
方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现...
当月开具红字信息表进项税额已转出,次月红字
发票怎么做账
?
答:
当月开具红字信息表进项税额已转出,次月红字
发票
的处理方式如下:1. 根据税法规定,红字发票应当在开具之日起连续12个月内,进行相应的冲减或抵扣。所以,次月红字发票需要在当月进行冲减或抵扣处理。2. 首先,需要将次月红字发票的税额与当月的应纳税额进行相应的冲减。冲减的方式可以是直接抵扣,也...
作废
发票
如何
做账
?
答:
发票
是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。购货,发票未到如何
做账
,发票到后如何做账
收到
货物 借:库存...
已认证的
发票
对方
红冲
了
怎么做账
答:
法律主观:发票冲红错误要撤销的,需要进入发票系统,通过查询功能,找到需要红冲的发票;选择所需要红冲的发票,点击红冲按钮,并填写好红冲原因;点击确定,进行红冲操作;红冲操作完毕,打印相关的报表信息,即可完成
红冲发票
的撤销。
跨月
发票红冲
重开,原发票已入账,
怎么做账
答:
上个月
怎么
记账的,这个月原路冲回 比如上个月 为计提税金 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项 这个月 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-销项 负数
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