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开票金额比收入金额大
开票金额
大于实际
收入
答:
首先,
开票
数大于实际收款数,是违反国家税务总局公告2017年第16号规定的,应尽量杜绝;其次,如果开票数与实际交易相符,只是结算时出现了尾差,应将尾差部分列作财务费用处理。【法律依据】《发票管理办法》规定,任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;让...
开票金额
与
收入金额
不一致怎么处理
答:
1. 当购买方的付款未完全到位时,我们只需依据实际收到的金额进行财务记录。<!-- 2. 如果发票金额与实际到账金额有出入,我们需要根据实际业务确认入账。在销售环节,发票金额通常代表预期收款,应借记应收账款,实际收到款项时则相应贷记应收账款。<!-- 3. 实际业务中,由于业务多样性,
收入金额
与...
开票金额
与
收入金额
不一致
答:
开发票金额
与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账。企业发生销售,
开具发票
,发票金额为收款金额,应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。业务有多样性,所以常常会导致到账金额与
开发票的
金额不符,账务处理时需弄清实际情况分别予以入账。
开票
和收款
金额
不一致怎么办
答:
开发票的金额
与
收入
的金额不一致时,按实际业务确认做账。业务多样,往往会导致收入的金额与
开发票金额
不一致。会计处理时,要了解实际情况,分别入账。以下是常见情况:1、买方未付清账款:这种情况下不需要处理,可以根据实际收到的款项入账;2、销售折扣和折让:依据扣除商业折扣后的额度确定销售商品的收...
当月
开票金额
大于主营业务
收入
怎么处理
答:
(1)先用红字冲销以前月份未
开发票的收入
,借:银行存款等(红字),贷:主营业务收入(红字),贷:应交税金-应交增值税-销项税额(红字),(2)然后,再根据补开的发票入账,会计分录,借:银行存款等,贷:主营业务收入,贷:应交税金-应交增值税-销项税额,(3)这样账务处理,就不会出现
开票金额
大于...
公司本月实际
开票金额
大于收款金额,是什么原因啊?
答:
公司本月实际
开票金额
大于收款金额,主要有几种可能:1.开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2.报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报账务。处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理上讲,应该严格...
发票
金额
大于付款金额怎么入账
答:
当付款
金额
与收到发票金额不一致,并且不再进行结算时,超出的盈余金额应被视为无法支付的应付款,将其计入营业外
收入
。相反,如果存在亏空金额,则应将其视为无法收回的预付款,计入营业外支出。如果将来需要进行清算,这些差额应该被记录在往来科目中。对于
开票
方(收款方)提供的优惠,可以不计算零头,...
怎样防止
开票
的
金额
大于实际支付的金额呢?
答:
一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式,直接按照实际支付
金额
入账,或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意,不然很有可能会被认为虚开发票。虚开发票是指不如实
开具发票
的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,...
发票
金额比
实收金额多怎么做帐,具体会计分录怎么写,急、急!
答:
发票
金额比
实收金额多怎么做帐——这是高
开票
。按照发票的金额确认
收入
和税金,没收到的款项可以用其他资金垫付。比如10000元交易,开20000元的票。借:银行存款 10000 应收账款---xxx 10000 贷:主营业务收入 20000/1.17 应交税费---应交增值税--销项税额 20000*0.17、1.17 应收款部分自...
收据上开的
金额
跟实际收到的不一致怎么办?
答:
情况一:如果是收款的
金额比
开票的金额多,那么会计分录就可以这么做:借:银行存款 贷:主营业务
收入
应缴税金——应缴增值税——销项税额 其他应付款——xx公司 因为这是付款方出现的失误,所以需要把多付的款项给付款方退回,因此在账务处理上做往来账款的处理即可。情况二:收到的
开票金额
数目大于...
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