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专票红字冲销步骤
销售方如何开具
红字
已抵扣
专票
?
答:
具体来说,在销售方开具红字已抵扣专用发票时,需在发票上注明
红字专用发票
字样,并在发票号码前加上“作废”字样。在所填写的发票代码、发票号码、开票日期等信息与原发票一致的情况下,填写已抵扣金额。此外,销售方还需要在红字专用发票上加盖公章并填写销售方名称、纳税人识别号等信息。销售方开具红字专...
享受免征增值税优惠,已开具
专票
如何进行红冲处理?
视频时间 02:42
跨月
红字
发票如何
冲销
答:
一、普通发票跨月冲红
步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票
红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、
专用发票
跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申...
享受免征增值税优惠,已开具
专票
如何进行红冲处理?
视频时间 02:42
增值税
专票
怎么开
红字
发票?会计应该怎么操作?
答:
1、在发票填开界面,选择 负数 按钮下的 直接开具 菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口;2、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口;3、对于信息表上有对应蓝字
专用发票
代码、号码的,需填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,直接点击 下一步 按钮,系统根据不...
跨年已经抵扣的
专票
怎么冲红
答:
购买方已抵扣的
专票
冲红
步骤
如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“
红字
信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字发票信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
专票
冲红操作
流程
答:
具体操作
流程
如下1. 申请
红字专用发票
开票人或购买方可以提出申请,需要填写《增值税
专用发票红字
专用发票申请表》。2. 税务局审核所在地税务局对《增值税专用发票红字专用发票申请表》进行审核,审核通过后会颁发《购买方/销售方增值税专用发票红字专用发票信息表》。3.
红字专票
填开根据《购买方/销售方...
电子
专票
开错了怎么作废或者冲红
答:
电子
专票
开错了不可以作废的,只能做红冲处理。冲红方法
步骤
:1、打开一张新的电子发票(发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开);2、点击“
红字
”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后,点击“打印”。开错红字发票分以下几种情况:第一种:当月开错红字...
怎么开具
红字冲销
发票时信息表编号怎么填写
流程
答:
一、购方申请
流程
1、进入开票软件后,点击左上方“发票管理---
红字
发票信息表---红字增值税
专用发票
信息表填开”,如下图。2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图。3、进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与...
专用发票红字冲销
申请
步骤
视频时间 01:06
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