电子专票开错了不可以作废的，只能做红冲处理。
冲红方法步骤：
1、打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；
2、点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。
开错红字发票分以下几种情况：
第一种：当月开错红字发票，当月发现，可在系统内作废重开。
第二种：当月金额、税额少开了，其他都对，可在系统内再重新填写申请一份红字信息表。开一张对应少了的金额、税额的红字发票。
第三种：当月开错，下个月发现,跨月发现，带上纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖企业公章)、撤销红字发票信息表情况说明(加盖企业公章)，经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。然后重新填开红字发票信息表和红字发票。
法律依据
《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》纳税人开具电子专票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字电子专票的，按照以下规定执行：
（一）购买方已将电子专票用于申报抵扣的，由购买方在增值税发票管理系统（以下简称“发票管理系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。购买方未将电子专票用于申报抵扣的，由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。
（二）税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票，在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。
（四）购买方已将电子专票用于申报抵扣的，应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字电子专票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
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