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付给对方额外的税点放在什么科目,怎么做分录(做内账的)
如题所述
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推荐答案 2016-06-19
借:营业费用
贷:现金
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购买东西索要发票,另加
的税点怎么做
凭证
答:
在内账上支付的税点做费用,进管理费用或者销售费用
。外账上不存在税点这一说法。
发票
税点做内账
入
什么科目
答:
发票
税点做内账
应该跟外帐一样的体现,如果是支付了发票税点后,取得了增值税专用发票,
对方
把税点包含在发票金额里面开具,那就把税点对应计入应交税费-应交增值税-进税额额
科目,
如果取得的是增值税普通发票,那就税点价税合计计入成本费用科目。
付发票
税点,
内帐
做什么
会计
科目
?
答:
付发票税点,内账做入存货或资产原值
。也就是因为购买原材料而支付的税点,计入原材料成本;因为购买固定资产而支付的税点,计入固定资产成本。建议不要做内账,这是违法的。守法经营,依法纳税,才能走的长远。
做内账
时由于材料是不税单价,现要付供应商6%开票
税点
该入
哪个科目
?
答:
含税单价的材料放入材料成本中。
发票
税点做内账
入
什么科目
答:
待抵扣进项税”专栏(EAS系统中新增的
科目),
平时核算只允许借方出现数据。“待抵扣进项税”专栏用于核算月底收到的采购增值税发票但未来得及拿到税局认证的的进项税额。次月待增值税票拿到税局认证后,需要将对应的进项税额从该科目转到“进项税额”专栏。具体的转出
分录
:借:应交税费——应交增值税—...
怎么做
应交税费会计
分录,如何
核算?
答:
首先说按正规的会计做法:销售时,借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 42735.04 贷:应交税费-应交增值税-销项 7264.96 收到进项发票(买来的)借:应交税费-应交增值税-进项 2905.98(该发票按17%计算可抵税)贷:营业外收入-购票抵税 3605.98 贷:现金 1300(20000*6.5%)这笔
分录
实际...
请教一下:
内账
做账,公司走账
怎么做分录
答:
从描述来看,应该是你公司跟XX公司购进进项发票,而走的流程,你公司从银行转账给xx公司时,依据发票和转款凭据做账;XX公司去掉
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