我2014年6月销售发票共计13000,地税开票收了我 城市维护建设税 教育费附加 印花税 地方教育附加,根据13000不含税基数按各个税率收取我的税金附加税的
追答你申报时没有在“减免税额”栏填报吧,应交税额要按照增值税×城建税等税率,应补(退)税额,要填0。你填报了数据可能大厅服务员就开票征收了。
追问国税没交款啊
追答国税没有交,但你要计算免征了多少呀,你计提时
借:银行存款等科目
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税
免税
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-政府补贴收入
国税没有缴税,但你也要申报呀。这里不有一个免增值税的税额吗,地税计税依据你要填报免税的增值税税额,但是也免税,免税也要按月(季)申报的
分录我知道怎么写的,不理解的是国税都不收我税,地税干嘛给我开票收税
追答搞错了,你可以申请退税,也可以那个月超过2万元时,抵缴。
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