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Question

7.某护肤品生产企业为增值税一般纳税人，某年2月上旬从国外进口一批散装护肤品，经海关核定的完税价格为215万元；进口机器设备一套，经海关核定的完税价格为40万元。散装护肤品和机器设备均验收入库。本月企业将进口的散装护肤品的70%生产加工为成套护肤品8000件，对外批发销售7000件，取得不含税销售额300万元；向消费者零售800件，取得含税销售额83万元。
（护肤品的进口关税税率30%、消费税税率8%、增值税税率为17%；机器设备的进口关税税率20%）
要求：根据以上资料计算该企业当月应缴纳的消费税、增值税税额
明晚之前解答出来有效哦！

Answer 1

1、进口设备只缴纳关税，因此与此题的消费税和增值税无关。
2、散装护肤品，经海关核定的完税价格为215万元；护肤品的进口关税税率30%、消费税税率8%、增值税税率为17%；计算如下：
（1）关税=215*30%=64.50
（2）消费税及增值税计税价格=（215+64.50）/（1-8%）=303.80
（3）消费税=303.80*8%=24.30；增值税=303.80*17%=51.65
3、本月企业将进口的散装护肤品的70%生产加工为成套护肤品8000件，对外批发销售7000件，取得不含税销售额300万元；向消费者零售800件，取得含税销售额83万元。
（1）销售计算增值税销项税=300*17%+83/（1+17%）*17%=51+12.06=63.06；上面计算的可抵扣进项=51.65；该企业当月应缴纳的增值税=63.06-51.65=11.41
（2）计算销售消费税=300*8%+83/（1+17%）*8%=29.68；上面计算的进口可抵减消费税=24.30*70%=17.01；该企业当月应缴纳的消费税=29.68-17.01=12.67
4、如果进口设备规定有进口增值税率17%，则还需要计算这部分的进项税，并可抵扣。追问

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Answer 2

进：215（1+30%）/（1-8%）*17%+40*（1+20%）*17% 销：（300+83/1.17）*17%
消：（300+83/1.17）*8%-215（1+30%）/（1-8%）*8*追问

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Answer 3