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增值税发票专票开错怎么冲红？
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第1个回答 2023-08-23
开错的增值税专用发票，如果购货方未勾选抵扣，由销售方自行开具红字信息表后，开具红字增值税专用发票，并要求购货方退回原发票。如果购货方已勾选抵扣，由购货方开具红字信息表后，发送给销货方上传税务开票系统，成功后开具红字增字税专用发票。
相似回答
专票如何
红冲
发票
答：
专票
红冲
发票
操作流程如下：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“
增值税
普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面；2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入
错误
的代码号码，否则下一步按钮可能...
增值税发票专票开错怎么冲红?
答：
开错的增值税专用发票，
如果购货方未勾选抵扣，由销售方自行开具红字信息表后，开具红字增值税专用发票，并要求购货方退回原发票
。如果购货方已勾选抵扣，由购货方开具红字信息表后，发送给销货方上传税务开票系统，成功后开具红字增字税专用发票。
增值税发票冲红怎么
操作
答：
增值税发票冲红操作方法如下：
1、、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废
，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”...
购买方已抵扣的
增值税专票如何冲红?
答：
增值税专用发票冲红的账务处理 已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，
必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请
，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录...
增值税专用发票
可以红冲吗?
答：
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看
开具
的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红
方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先...
增值税发票冲红怎么
操作
答：
1、记录要
冲红
的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。
增值税专用发票
是指在中国...
跨月的
增值税专用发票怎么冲红
答：
增值税专票开
红票，一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用
发票
信息表》，认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》，申请审批后，对方下载信息后开具红票。
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