你好，我是开了一张发票，但是金额多开了一百元，发票方拒绝接受这张多开了一百元的发票，我要怎么办

Question

如题所述

Answer 1

购买方拒收是正确的，多开是错误的

本月开出的，可以直接作废

跨月了，开具红字发票冲回

待到他要发时再按照实际交易金额开票

Answer 2

1.如果是当月代开发票直接当月作废，出具营业执照副本复印件盖公章和拒收发票的情况说明，发票，到所在税务大厅进项作废，如果是跨月，就需要大厅开具红字发票冲回，不能作废。
2.如果是自开作废发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好（很重要，一定不能遗失），留单位备查就行了。

Answer 3

有两种情况
第一、税务机关代开发票
需要将已开具的发票收回到主管税务机关申请作废或者是冲红，当月的发票直接申请作废，跨月的发票直接申请冲红，需准备的具体资料请咨询自己的主管税务机关；
第二、自开发票
自己开具的增值税发票，需要将已开具的发票收回，如果是增值税普通发票当月的发票直接在税控盘里面作废，跨月的需要先开具销货方红字发票申请单 在根据红字发票申请单开具红字发票。
如果是增值税专用发票，对方没有认证并且是当月开具的，直接收回作废，跨月的需要开具销货方红字发票申请单，在根据红字发票申请单开具红字发票
如果是增值税专用发票，对方已经认证的情况，需要对方开具购买方红字发票申请单，销货方根据购买方开具的申请单开具红字发票，将红字发票第二联和第三联给购买方。

Answer 4

如果是当月的发票，你直接把给对方的发票联收回进行作废，重新开具给别人。如果是跨月的发票，你也要收回之前给对方的发票联，然后在开票系统里面进行冲红，再重新开具给对方。

Answer 5

如果没跨月，你就作废这张发票，重新开一张正确的给客户；如果跨月了，你就冲红这张发票，在重新开一张给客户