差旅费没有发票怎么做账？已经给报销了

我们就只有一套税务的账，能做到外账吗？年底纳税调增？

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第1个回答 2019-09-19

可以到代开发票的税务所，购买一张经额相的个人交费代开发票，税率大约3‰~5%点，这样就可以做当月费用账户了。

第2个回答 2019-09-19

只好由企业负担，年底纳税调增吧。

第3个回答 2019-09-19

正确的账务处理如下:
借:管理费用
贷:其他应收款
差额借或贷货币资金相关科目，计算所得税时需要纳税调增。

第4个回答 2019-09-19

按说坚决不给报销，除非喊老板签字。
话说不是老板怀疑，不可能每次预算换的美元都花的正好光，一点都不剩，就没少些么，一点也不多。妈的鬼都不信。

第5个回答 2019-09-19

作为会计，审核原始票据时主要看以下几个地方，一是开具的报销单位有没有错，二是开具的报销单位的纳税代码有没有错，三是看开票的金额有没有错，四是看开票的时间有没有错。差旅费报销，需要所有的发票都必须是在出差的时间内，包括车票，油票，住宿发票，餐饮发票等。如果开具的票据不在出差范围内报销了，被相关部门查到有嘴也是说不清的。所以在就餐时就应该顿留个心眼，要么去能开票的地方就餐，要么就让餐饮店想办法给开好当天的发票。本回答被网友采纳

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...没有正式的发票,老板说给报,但是作为会计怎么做账啊?请高手指教_百 ...答：内容等。由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和和单位领导人批准后，才能代做原始凭证。若确实无法取得证明的，如车票丢失，则应有当事人写明详细情况，有经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位负责人批准后，代做原始凭证。重要在第二句话，呵呵，那样做不违法，又可赢得青睐。呵呵，参考。

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