1月份期初数据录入的时候我发现我们供应商的科目挂的很乱,有些供应商挂的应付账款,有些是预付账款,有些又是其他应收款,我要统计供应商科目报表的时候一点都不方便,现在已经按这些科目录到3月份的凭证了,我想把有往来的供应商都统一调整到一个预付科目,初始数据又不能修改,请问我该怎么操作呢?比如A单位欠我们30万,走的是其它应收款,我怎么把它调整到预收账款
对不起,最后一句打错了,是怎么调整到预付账款?请大家告诉我一下调整的时候怎么做分录,谢谢大家了
现在只录了凭证还没有记账结账等 因为她期初数据按那些科目设置好了,我假如走其他的科目不是跟期初数接不上了吗
追答把做过的凭证整理删除,重新设置会计科目、录入期初数、做凭证。
就是对账很不方便 那我在摘要里面写调帐就了可以了吗?两方科目金额都是一样的吧
追答是的,合并到一个子科目。
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