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达州市达川区福善镇中心学校2019年部门整体支出绩效报告
来源：达川区教科局 发布日期：2020-12-31
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达川区福善镇中心学校属于全额拨款事业单位，一所九年一贯制学校。
（二）机构职能
我单位的主要职能是实施九年一贯制教育，促进学生全面健康发展，增强学生素质和综合能力。
（三）人员概况
我单位编制112人，现有在职人员103人，退休人员46人。现有教学班初中数据18个班，小学数据14个班。学生总人数为1603人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年我校财政资金收入为2110.4万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我校支出2087.85万元，其中：基本支出1979.80万元（人员经费1688.10万元和日常公用经费290.98万元），项目支出108.77万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2019年我校结转上年资金273.70万元。结余分配0万元，结转下年296.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2019年我校部门预算安排基本支出1766.14万元，包括人员经费和公用经费两大部分。基本支出是指学校为了保障教育教学工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019年预算安排及使用人员经费1209.95万元，公用经费556.19万元。
2019年我校基本支出1979.80万元，其中人员经费1688.10万元，公用经费290.98万元。追加人员经费预算478.15万元，主要是调出人员的目标绩效奖金和养老等人员支出。公用经费支出减少265.21万元，主要用于项目建设费用和办公设备购置支出。区政府给我校教学持续发展提供了资金保证，保障了教职工工资福利待遇等人员支出1688.10万元；保障了学校正常运转的日常公用支出290.98万元。
2019年我校严格按照财政局的要求编制部门预算，无违规记录。
（二）专项预算管理
我校项目预算安排的支出主要是学生营养餐、免作业本费、免幼儿保育费、贫困寄宿生生活补助、食堂购买服务等民生资金。2019年我校项目预算安排的支出为525.49万元。
2019年民生资金全年支出525.49万元。通过此专项预算管理的实施，保障每一个贫困家庭学生都能够享受义务教育，实施补助，促进教育公平；保障适龄儿童接受良好教育，感受到国家的关爱。营造良好的教育氛围，党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。
2019年我校严格按照财政局的要求编制项目预算，无违规记录。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理情况。
无。
2.非税收入管理情况。
2019年我校非税收入18.50万元，按照财政局的要求，全部纳入财政专户管理。
3.政府采购实施情况。
我校按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，并按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为4万元，2019年政府采购实际执行0万元，主要是相关物品还可以使用，不需要及时采购。
4.资产管理。我校国有资产实行“统一管理，分级负责”。后勤处统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。办公室、会议室、实验室、图书室等处室设立资产管理人员，并负责国有资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年12月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5.内控制度管理。
我校结合学校自身的特点制定了切实有效的内控制度，将制衡机制嵌入到内部管理之中，同时建立了日常监督评价机制和风险评估机制。通过日常监督评价和风险评估，正确认识到学校管理中存在的风险，不断探索内部控制的策略，及时更新内部控制制度，堵住学校的管理漏洞，保证内部控制的有效执行，力求学校健康有序发展。
6.信息公开。
学校将根据上级领导部门的要求在门户网站公开了本年度预算和本年度决算，接受社会大众监督。
7.绩效管理。
我校按照财政局要求对单位内部开展整体绩效自我评价，并及时向财政局报送自评报告等相关绩效信息。
8.依法接受财政监督情况。
按照财政局相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
1.学校将本年度自评结果为下一年度预算安排和编制提供参考，充分体现预算编剧以及实施的科学性和合理性。
2.学校将根据财政局的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。
（五）整体效益
学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人为根本任务，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。依法办学、依法治教、秉公执教。为学生营造了良好的学习环境，也为学校赢得了良好的口碑，社会满意度不断提高，学校美誉度持续攀升，家长和学生满意度95%。
1.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
2.“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。
3.管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为84分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.因学生数减少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
达川区福善镇中心学校2019年整体支出绩效评价自评得分表.xls
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