上传的发票怎么作废
之前有人来开发票，开完之后没几天又来改价钱，我们是做测绘的，他们的土地面积改小了，金额也少了，原来开过的发票现在已经上传了，现在要给作废了，该怎么作废，从税通里作废，提示的是已上传的发票无法作废，现在该怎么办 ，麻烦大家了，谢谢。
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
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常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，是可以马上就作作废处理，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理。
增值税专用发票、普通发票当月开错作废：发票管理-发票作废-选择发票-作废；作废完成后开具正确的发票即可。
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发票内容一般包括：票头、客户名称、银行开户账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。
1993年1月1日全国实行统一发票后，发票联必须套印：“发票监制章”，统一后的“发票监制章”形状为椭圆形，规管长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽0.1厘米，内环加一细线。
上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省、市（县）的全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联票头中央。
参考资料来源：百度百科-发票
本回答被网友采纳无法作废，说明是上个月的发票了，只能通过开具红字发票来冲红处理。
根据《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：
开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。
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一、开具红字发票的时限要求
1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内（自专用发票开具之日起180日）向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
二、开具红字发票的工作标准
1、受理审核
A.主管税务机关应根据此下四种情况审核购买方或销售方填报的《开具红字增值税专用发票申请单》以及书面材料：
因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，审核购买方填报的《开具红字增值税专用发票申请单》中填写的具体原因以及相对应的蓝字专用发票信息。
购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》中填写的具体原因以及相对应的蓝字专用发票信息。
B.审核发现报送的资料不完整不齐全，存在疑点，未按照规定加盖印章，或者填写内容不符合规定等情况应当场一次性告知纳税人补正。
2、核准
审核无误的，主管税务机关当场出具《开具红字增值税专用发票通知单》，税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，《开具红字增值税专用发票通知单》第二联交代开税务机关。
3、资料归档
参考资料来源：百度百科-红字发票
参考资料来源：中华人民共和国发票管理办法实施细则
本回答被网友采纳1、增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，作废处理，如果是隔月发现发票开错的话；只能通过开具红字发票来冲红处理。
2、增值税专用发票、普通发票当月开错作废：发票管理-发票作废-选择发票-作废；作废完成后开具正确的发票即可。
3、如果是隔月的专用发票就只能要求购买方先到税控发票开票软件里先开具红字增值税专用发票信息表后，再把信息表上传到国税服务器得到信息表编号后；把该这信息表拿给销售方来开具发票。
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常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
参考资料来源：百度百科-发票作废
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1、增值税专用发票、普通发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的发票即可；
二、而如果是隔月的专用发票就只能要求购买方先到税控发票开票软件里先开具红字增值税专用发票信息表后，再把信息表上传到国税服务器得到信息表编号后；把该这信息表拿给销售方来开具发票。
开具红字发票流程：
1、发票管理----增值税专用发票填开；
2、红字----导入红字发票信息表。
