在中大型企业,印章数量少则几百、多则上千,大多分散在各个分子公司、各个部门,在印章电子化过程中,如果一个分子公司一套系统,不仅印章分散管理问题未改善,部署成本也不少!
契约锁针对中大型企业客户推出“数字化印控中心”,全集团一套系统就能集中管控所有印章,印章的制作、授权、管理和使用,都能按照企业印章管理制度规范执行,让每一枚印章都在授权范围内使用,让企业数字化过程中的签署更加安全、可控。
印章问题不外乎这7条,99%的情况可以提前预防
每年因为印章管理问题衍生出来的事件五花八门,但是仔细观察你会发现基本情况不外乎这几种:
私盖印章、私刻萝卜章、印章丢了、印章被抢、印章控制人权力过大、滥用印章、各类印章的管理员是同一个人
没有按照印章制度用章、制章、销毁印章
…
这些常见印章问题为什么总是防不住?根本原因还是“印章制度没落实、管理员权限缺乏监督、操作缺乏审批把控、人为干预因素多、过程没有记录”。
契约锁印章管控平台可以为您提供管章、用章一体化服务,帮您全生命周期管理印章,智能监控印章状态、构建流程化印章操作体系、自动生成印章操作记录、确保印章管理和使用权限分离,落实用章管理制度,帮您防范99%的印章问题。
1
印章管理员权力过大、缺乏监督,乱用印章
过去,大部分公司采用专人管理印章,有时印章管理员可能还同时担任总经理、财务负责人等要职,一个人管理几十甚至上百枚印章。但是由于线下很难进行监督,印章管理员权力过大,可能会出现私盖印章的风险。
现在,契约锁数字化印章管控平台执行严格的权限管控体系,实现印章管理权、使用权、系统运维权三权分立,同时设有独立的审计角色,可以随时监督管理员权限,确保拥有各类权限的人员各司其职,印章管理员无法使用印章,防止因权力集中、权力大缺乏监督而产生的用印风险。
2
印章管理和使用不规范,私盖、盗用印章
过去,很多公司印章管理和使用没有一套标准的执行规范,导致内部印章管理和使用混乱,时常可能出现高级管理人员私自盖章、伪造业务材料;员工利用职务之便盗用印章等风险。
但是在不少实际法院判例中,考虑到公司内部缺乏印章管理制度,常常无法证明私盖、盗用印章等行为,公司只能承担损失。
现在,契约锁可以帮您打造一套印章管理和使用流程体系,结合灵活的授权体系,实现用印根据印章制度要求经相关人员审批执行,自动生成用印记录,确保全程合规、可追溯,确保无授权不可使用印章,规范公司用印环节,杜绝私盖、盗用印章等行为。
3
私自伪造印章制作虚假业务文件
实体印章造假成本低,萝卜章以假乱真很难肉眼识别,可能会出现业务员凭借萝卜章伪造业务单据、销售人员私刻公司公章与客户签假合同或者利用假印章伪造标书、虚假投标等情况。
现在,通过电子印章应用将每枚印章与用户真实身份绑定,确保印章唯一不可篡改,在线即可查真假,从源头杜绝萝卜章。此外,结合流程化的用印审批环境,确保各岗位、各业务用印必经审批、留痕迹,防止伪造盖章文件。
4
印章领用不规范、外带缺乏监督
过去印章只要找“管理员”协商就能用,甚至可能因为没锁好被拿去乱用,有时还可能出现印章保管员碍于情面,违规出借印章的情况。一旦印章离开监管视线就会处于失控状态,盖了什么文件、由谁保管很难追踪,违规使用风险大。
现在,无论是电子章还是实体章都要经过流程审批才能统一调用,实体印章被锁在智能印控仪里通过授权码解锁才能使用,全程监控;打开手机就能了解印章动态,谁用了、盖了什么材料、盖了几次一查便知。借用、外带、监督一体化。
5
印章信息上报不及时,隐瞒印章状态
实体印章交由人工管理,印章状态全靠管理员报告,信息不仅存在时差还可能出现瞒报风险。有时印章丢了但是管理员并没有及时上报主管领导,而是私自刻了一枚新章,不仅日后盖章效力没保障,丢了的旧章也有可能因为没有及时登报作废被人滥用。
现在,所有印章全部放在一套系统中通过手机就能监督管理,管理层不仅可以随时了解印章状态,新制、停用、变更、销毁印章等任何操作都能自动生成记录、实时短信通知管理层,确保印章数据透明,防范风险。
6
废弃章销毁不合规,没及时收回被乱用
废弃章如果处理不及时很可能被乱用,比如利用废弃章在业务凭证上盖章,打着公司的旗号对外出售产品、签订合同,损害公司声誉和消费者利益。
现在,印章作废必须经过流程审批授权,防止私自作废印章;同时自动标记印章状态,确保印章被作废就无法使用,防止乱用废弃章的风险。
7
公章、合同章保管不当被抢、丢了
印章是公司权力的象征,章没了就办不了事。近年在众多公司的权力争夺战中,频繁出现抢印章事件,把印章锁在保险柜、带在身边已经无法保障印章安全了。
契约锁可以帮您把印章装进手机里,确保没有授权不能接触印章,实时监控印章状态确保印章在视线范围内。
构建统一的印章流程体系,根据印章管理制度落实制章、用章、停用、销毁流程,确保所有印章操作合规、留痕、动态可查,规范组织内部印章管理和使用环境,安全合规用印。
让每一枚印章都在安全、可控范围内使用
1、印章全生命周期管理
全流程驱动印章制作、更新、使用、销毁
为了让印章的使用和管理在可控范围,契约锁数字化印控中心采用全流程驱动管理模式,所有印章的制作、更新、使用、查看、移交、停用、销毁动作都由流程驱动、审批授权进行,确保印章操作行为可知、可控。
1)建立印章数字化信息台帐,印章情况可视化
通过建立印章数字化信息台帐,无论是电子章还是实体章,系统都能同步记录、还原每一枚印章的使用轨迹,对于分子公司遍布全国的中大型组织,打开印控系统就能快速了解全集团印章分布情况,包括印章数量、印章类型、印章使用次数、印章管理员信息等。
2)印章审计日志还原印章使用轨迹
审计日志可以帮助还原每一枚印章的操作、使用、管理过程,具体到用印时间、用印人、用印次数、用印文件一查便知。
3)智能分析用印数据,使用情况一目了然
通过数据统计分析,多维度呈现全集团用印情况,包括各个分子公司、部门不同时段的用印情况,不同印章的使用频率都能一键分析,快速了解公司真实印章使用情况。
2、“3”大权限保障体系
确保印章有序、安全、规范使用
契约锁数字化印控中心实施严密灵活的“权限体系”,确保从“印章”到“印控系统”每一步操作都能按照客户印章管理制度规范执行。
1)组织“分级分权”
集团总部可管控,分子公司可独立管理
契约锁数字印控中心实施印章分级分权管理体系,在实现集团总部统一集中管控印章的同时,还能通过授权,满足分子公司独立管理的需求。
总部可以根据管理需求为各个分子公司配置独立的“系统管理员、印章管理员以及文件管理员”,方便分子公司进行独立管理。
无论是几十家还是几百家分子公司,只需一套系统就能统一实现数字化印控,解决集团型企业内部一次部署多套系统、信息无法互通、实施成本高等麻烦。
2)系统“三员分立”
权限互相隔离、互相监督,防止权力集中
为了防止系统管理员权限过于集中,契约锁根据国家保密标准NMB20-2007《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》要求,实行“系统管理员”、“安全保密管理员”以及“安全审计员”三员分立权限体系,三员权限隔离、互相监督,防止权力集中,确保用印安全。
权限逐一细化,授权到人
在系统管理过程中,将“三员”的配置、授权、审计权限逐一细化、分解成“系统管理员、印章管理员、业务创建员、模板创建员、文件管理员、审计员等”多种基本角色,在流程化操作体系下,实现权限授权、执行、监督。
审计独立,确保审计数据公正、可信
在配置权限的过程中,可以通过添加“互斥角色”设置独立的审计管理员,有效防止系统管理员以及安全保密员同时兼任审计员,确保系统具备独立的“审计监督”角色,确保系统审计数据公正、可信。
3)印章“三权分立”
“管理、使用、运维”三权分立,防范人为用章风险
为了保障用户用印安全,契约锁数字印控平台采用印章“管理、使用、运维”三权分立”管理体系,确保系统管理员、一般用户以及技术人员无权接触印章:
前端用户只能提交文件或用印流程申请用章,不接触印章;
中端管理人员负责印章及业务流程配置;
后端系统管理人员、项目人员只能执行系统运维工作,全程不涉及任何印章业务,也无法查看系统用印业务数据和文件。
3、打通业务软件
满足企业各类业务在线签署需求
为了让企业各项业务的用印过程合规,契约锁数字印控中心可以和ERP、HRM、CRM、采购管理、招投标管理、项目管理、财务管理、以及销售管理等各类异构软件打通,通过流程驱动为不同业务文件自动匹配印章,实现审批用印,让企业的印章管理制度真正落地。