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我公司将款打入A公司,A公司将货款付给B公司,给我单位回来的票是B公司的,帐务上如何处理
是否与A公司签订委托支付合同?
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推荐答案 2011-07-02
如果金额不是很多,不签也行,直接做账就行,用预付A公司的款,冲B公司发票的应付款
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第1个回答 2011-07-04
你们付给A和从B拿回来的发票都是等金额的么?
如果是等金额的,相当于A作为中间人起到一个代付的作用。
那么从业务上,合同最好是你们公司和A、B公司同时签订的三方合同。
从财务上,帐务处理应该是:
打款时:
借:其他应收款-A
贷:银行存款
收发票时:
借:库存商品 / 管理费用(——具体科目由你们向B公司购买的产品或服务来决定)
贷:其他应收款-A
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我司收到A(个人)一笔
货款,
代付
给B公司,B公司
把增值税发票开给了
我公司
...
答:
贷:应收账款-
B公司
但你们三方要签一个三方协议,就是
货款
由
A付
,这样就可以了
A公司买货
给B公司,货款
入A公司账户,货款发票是
A公司的
供货商开给了B...
答:
我的理解应该是:
A公司
出售产品
给B公司,
开了销售发票给B公司,并已收到汇款。
如是,
作以下分录:借:银行存款 11700元 贷:主营业务收入 10000 应缴税金/应缴增值税/销项税金 1700 希望能邦到你哦!
我司付款给
A公司,
发票上开的
是B公司,
如何入账
答:
1、一般情况下不能入账,因为收款单位与开票单位名称不符。 可以请收款单位(
A公司
)开个背书转让说明交给支付方(
我公司
),说明该笔钱款已经背书转让
给B公司
了,这样就可以入账了。 但需要A公司给你们开票
,B公司的票
给A公司入账。2、一般这种情况
A都是
属于中间人角色,只要你们能接受开票抬头。还有...
我公司为
A公司
代付一笔费用
,B公司
开票却开
给我公司,
请问账务怎么...
答:
把票退
给B公司,
让B公司重新开票给
A公司,
并且,你们三家公司要签订一个代付款协议,说明是你们公司代替A公司付款给B公司,三个公司都要盖公章,一式三份,每个公司留一份。然后把这张三方协议和当时付款给
B公司的
付款单作为付款凭证,记入A公司应付帐款借方,当是已经支付了A公司的货款。
A公司
应该付款
给我公司,
却是通过
付给B公司,
再由B公司转给
我公司,我公司
...
答:
如果这样,贵公司要注意发票抬头:1、借:应收账款--
A公司
贷:主营业务收入 2、借:其他应收款--
B公司
贷:应收账款--A公司
我公司
向A进货
,A
提供的
是B公司的
增值税通用发票,因为收款
单位A
和开票单 ...
答:
方案一:将这笔现金汇款作为“预付账款——A”,等下次购货时,让
A公司
开张自己公司的发票,再转掉。收到的
是B公司的
发票,只要让B公司出具一张收据即可。(税法上规定不能用结算起点以上的现金支付材料款,但审计的会计事务所是不会和你公司过不去的,所以不用担心)方案二:让A公司假装退款,就像...
请问,我是B公司财务
,A公司
代B公司付款,发票开的
是B公司,
B公司要如何...
答:
B公司
分录如下 开票时:借:主营业务收入 贷:应付账款 代付时:借:应付账款 贷:其他应付款
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