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若收到的增值税发票金额大于实际已支付给对方的金额,发票非本月开具,在财务处理上该怎么处理
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推荐答案 2011-02-22
少支付的那部分钱挂在应付账款就行
借:库存商品
应交税金-应交增值税-进项
贷:银行存款 (若前期已支付:预付账款)
应付账款
下次再买他的货的时候就让他少开发票,多支付他这部分款
借:应付账款
贷:银行存款
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其他回答
第1个回答 2011-02-22
最省事的方法是让对方开张现金收据,把不足的钱在给他。收据是虚开的,只为走平帐。
第2个回答 2011-02-22
做营业外收入的获赠
相似回答
收到的发票金额
多开
了,
怎么入账?
答:
发票金额大于付款金额的,不受影响,按照10000元入账即可。
发票金额大于付款金额的处理
情况:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。3、备注说明:账务处理时,应该按
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入账
,发票金额大于付款金额的
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实际收到的发票金额大于
我
实际付款的金额,财务
帐怎么做会计凭证?_百度...
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实际收到的发票金额大于
我
实际付款
的金额"应按发票金额计入外购商品的成本,差额部分根据具体原因处理。\x0d\x0a1、购买商品时先预付货款
,实际
商品价格大于预付
的金额,
应补付。\x0d\x0a(1)预付货款时\x0d\x0a借:预付账款(
实际支付
金额)\x0d\x0a贷:银行存款\x0d...
发票金额
跟
实际支付金额
不符,怎么做账
答:
2、
发票金额
小于
实际支付
金额的,需要筹齐实际支付的
发票数额
才能入账。二、销售折让如发生在确认销售收入之前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后
的金额
确认; 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减
增值税
税额...
增值税
普通
发票,开具的金额大于实际支付金额,
可以吗?
答:
不可以。发票金额比
实际付款
金额多
,开票
方和受票方都违法,但要分析具体情况。开具发票是根据货物销售或提供劳务服务业务
的金额开具
的
,开具发票
后,购买货物或接受劳务服务的单位应该根据
发票金额,支付
货款或服务费
,发票金额
与实际付款是一致的。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无...
发票金额大于付款金额,
进项
税
如何抵扣
答:
按
发票税
额金额抵扣。
发票金额大于实际付款金额
部分作为应付帐款处理。分录为:借;原材料(库存商品)[发票价款} 借;应交税金-应交
增值税
(进项税额)[发票税额]贷;银行存款(现金)[实际付款金额]贷;应付帐款[发票金额大于实际付款金额部分]假定对方明确表示不再收取,计入营业外收入 借;原材料(...
实际收到的金额
比开
给对方的发票金额
要多,会计分录要怎么做?
答:
1、未确认是否要归还时,应计入其他应付款,会计分录为:借:银行存款 贷:其他应付款 2、确认不需归还时,计入营业外收入,会计分录为:借:银行存款 贷:营业外收入 为了总括反映和监督企业营业外收入情况,企业应设置“营业外收入”账户。该账户贷方登记企业发生的营业外收入额,借方登记期末转入“本...
请问
收到的增值税发票金额
与预付款金额不符,如:收到发票金额3000
,实际
...
答:
实务中,你就干脆把这个差额做成是用现金
支付给对方了
。借:原材料/库存商品 3000 贷:预付账款 2993 现金 7 这个是做账给税局看时这么做。如果是企业内部自己看的账的话:就做成冲减管理费用吧。也就是贷:管理费用—其他 7
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