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    • 新的小公司，平时就流水账，第3个月要做报表，科目很少，科目汇总表是平的，可是资产负债表不平，求指点

    在线等，请大家帮帮吗，新手业务不熟，急盼

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    推荐答案   2015-10-12
    看看公式有没有错，公式里面的科目代码和总账里面的会计科目代码对一下，然后看看科目余额和报表上的差在哪里
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2015-10-12
    附一张表来,才知道是怎么原因
    第2个回答  2015-10-12
    你看下未分配利润科目，是否记漏了？追问

    万分感谢！
    借 本年利润
    贷 利润分配-未分配利润，这样对吗，可是数据还是不平啊，而且资产负 债表中只有货币资金，应付职工薪酬，其他应付款科目有数据，其他都没有

    追答

    还不平？那就是你分录，金额记错了吧？

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