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报销差旅费会计分录 李林出差,回企业报销差旅费用2800元,余款200元上交。
如题所述
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推荐答案 2011-06-15
借:现金200
管理费用(或营业费用)-差旅费2800
贷:其他应收款-李林 3000
追问
用银行支付广告费用80000元
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第1个回答 2011-06-15
借:管理费用---差旅费2800
现金200
贷:其他应收款--李林/备用金3000
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李林出差
回来
,报销差旅费
2580
元,余款
以现金补齐。怎么做
会计分录
?
答:
因为去
出差
,所以事先肯定领用了一笔钱,那时你一定把这笔钱挂在其他应收款借:其他应收款贷:现金现在来
报销
了借:管理费用\/销售费用(具体要看部门,销售部入销售费用,一般的管理人员入管理费用)借:现金(现金还)贷:其他应收款(冲上次的凭证)
李林出差
借
差旅费
1000元现金支付实际
报销
1264
元余款
支付现金
答:
贷:现金 1000
报销
时:借:管理费用 1264 贷:其他应收款 1000 现金 264
职工
李林报销差旅费
500
元,
交来住宿费发票一张,该如何计入
会计
凭证?
答:
如是管理部 借:管理费用-
差旅费
贷:现金/银行存款 他之前是否有借款如有按以下分录做 借:销售费用/管理费用-差旅费 500 现金 100 贷:其他应收款-李林 600
...
李林出差
回来
报销差旅费
1500
元,
并交回现金500元
答:
行政部门购买办公用品交来发票帐单850元 借;管理费用--办公费850 贷:现金850
李林出差
回来
报销差旅费
1500元,并交回现金500元 借:现金500 管理费用--差旅费1500 贷:其他应收款--李林2000
业务科长
李林报销差旅费
4600元。11月15日财务部已预支4000元给他作为...
答:
11月15日做账:DR:其他应收款---员工借支--李林 4000 CR:现金 4000 拿单据回来报销时:DR:销售费用---
差旅费
4600 (这个科长是跑业务的吧?跑业务的入销售费用)CR:其他应收款--员工借支--李林 4000 现金 600
明天考试的
会计分录
题目 会的进
答:
管理费用40000 、贷应付职工薪酬-工资 18.借生产成本110000*14%、制造费用10000*14%、管理费用40000*14 贷:应付职工薪酬-应付福利费 19.借管理费用3000、制造费用 4000、贷:累计折旧7000 20.借财务费用-借款利息 、贷 预提费用 不知对你有没有帮助 我用了1小时时间,希望你考出好成绩!!
这几笔
会计分录
怎么做
答:
1.Dr.生产成本--A产品 40000 生产成本--B产品 63000 制造费用 5500 管理费用 4500 Cr.原材料--甲材料 113000 2.Dr.库存现金 28500 Cr.银行存款 28500 3.Dr.生产成本--A产品 16000 生产成本--B产品 8000 制造费用 1500 管理费用 3000 Cr.应付职工薪酬--工资 28500 4.Dr.生产成本--A产品 ...
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