出纳报销的流程应该先干什么后干什么？

Question

看支出凭证是否领导签字---审核发票----出纳签字----给钱-----领款人签字-----记现金日记账------给会计做凭证-----拿回来输入电脑？？对否？

Answer 1

　　方法如下：
　　1、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人（单纯费用的）或验收人（有实物的）、审批人签字
　　2、报销人办完手续后持单据报销，必须审查单据是否合规，手续是否齐备（比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等），有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。
　　3、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账，如果冲账还要看有没有余款需要退回，尽量不要直接将原来的请款单退给他，而是收到余款开收据（请款单和余款收据都登记现金日记账）。如果以后业务熟练了，对于在几天内就能报销冲账的预支款，也可以暂时保管在现金内，报销后退还。
　　4、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复，并及时登记现金日记账。

Answer 2

我们这里是：
看支出凭证是否领导签字---审核发票----出纳签字----给钱-----领款人签字-----保存单据（为防止遗失单据自己做个私人小账本记现金流水账）------月底给会计做记账凭证------按凭证记现金日记账（还有银行日记账）--------输入电脑

Answer 3

我不清楚你们有没有相关的制度规范流程。出纳的动作是付款，这里的付款有采购付款、薪酬付款、办公费用付款，对对不同付款，有不同的要求。在核对是否领导签字是有以下区别：
采购付款，要核对是否有采购申请，采购合同，采购付款申请
薪酬支付，要核对工资表相关信息，薪金付款申请
费用支付，要核对是否有部门领导签字，费用支出是否合理，还有付款申请本回答被网友采纳

Answer 4

恩，正确，出纳签字的那里，会计也签字