我是新出纳，在做费用报销单的时候为什么会计要我把发票和收据要分开?她的意思是分开贴还是怎么样？

Question

如题所述

Answer 1

发票是正式单据，收据不是，报销费用时不能用收据入账，所以要你把发票和收据分开，发票可以直接入账。追问

那我的费用报销单后面的原始凭证就是贴发票的那张吗？另外的那张收据怎么处理？

追答

原始凭证就是你附在记账凭证后面的单据。收据的处理要看你那里是怎么规定的，是否允许用收据报销。不能的话只能退回去。允许的话又有什么相关规定。有的地方是另作一本帐，专门记这种没票的费用。也有的地方是找发票顶收据。

Answer 2

是分开贴，因为收据不能报销！所以可能要做两笔账，找发票吧收据那一笔的冲账！

Answer 3

收据是不能直接入帐的，就是传说中的白条，估计是分开贴，要么找票冲，要么单独处理，以后做纳税调整。不能直接问吗，什么会计这么牛>A<C

Answer 4

会计做账时，只有发票能入账，收据不能，她的意思是把发票和收据分开粘贴，分开计算追问

那我不是要写两张费用报销单？记两笔现金日记账？还是怎么处理？

追答

要写两张费用报销单，也要记两笔现金日记账，主要是方便了会计的工作，不需要重新粘贴，重新计算