77问答网
所有问题
怎样用应收账款抵其他应付款啊,如何做分录?急急急...
外单位欠公司一批货款,公司又欠其他单位款(账上走的是其他应付款),也就是说这个应收账款的金额正好等于其他应付款的金额
所以这两个数对抵怎么做分录啊 中间不涉及到现金或银行存款
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-23
如果对方同意冲平的话,直接做:
借:其他应付款
贷:应收账款
账面和实际中都不存在现金流量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Wq8YvIvW.html
其他回答
第1个回答 2008-03-25
这是两个公司.你的凭证后需要有说明、委托付款、双方单位证明这样的东西,不是只做个凭证这么简单。
借:其他应收款
贷:应收帐款
第2个回答 2008-03-25
设你公司为A,B公司欠A公司货款,A公司欠C公司一笔款,已记入“其他应付款”。
A公司,需要C公司开一张收据,项目为“收入B公司交来代付A公司欠款”。用这张收据做帐:
借:其他应付款--C公司
贷:应收帐款--B公司
第3个回答 2008-03-25
借:其他应付款
贷:应收账款
第4个回答 2008-03-25
借:其他应付款
贷:应收账款
相似回答
其他应收应付
会计
分录
答:
1、借:应付账款 :**单位 贷:应收账款:**单位
2.应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下,一公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额的核销的动作。3.涉及应收应付对冲的科目包括以下两组科目中任何对应组合:应收账款、其他应收款、预付账款;应付账款、其他...
借:
其他应付款
贷:
应收账款
是什么意思
啊,
而且其他应付款科目都是借方...
答:
1、是调账分录
。原来的账做错了,科目使用不对,现在更正,作更正分录。2、
对同一往来客商进行对冲
。原来欠客商的欠(不是货款,是定金之类的款项),现在向该客商供货,冲销原来的款项,统一调整为应收账款。收取押金或其他往来款项时:借:库存现金(或银行存款)贷:其他应付款供货或提供劳务,用借款...
其他应收
款与
其他应付款
对冲,应付账款与
应收账款
对冲.
答:
只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以这样对冲
,也就是说,“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人,可以分录对冲核销。
帐户进了5000元,实际
应收
2000元.退给交款方3000元
,如何
写会计
分录?
答:
这种情况应写两笔会计分录较为清楚。
首先第一笔分录反映进账的5000元:借:银行存款5000 贷:主营业务收入或应收账款等2000 贷:其他应付款3000
第二笔分录反映退回的3000元:借:其他应付款3000 贷:银行存款3000
应付账款
冲减
应收账款如何
写会计
分录?
答:
应收账款借方记增加,比如我们销售货物、代购货物中单位垫付的包装费。运输费等属于应收账款,应该记入借方;贷方记减少,当我们收到代垫费用时我们记入贷方。具体的会计分录如下 调整账务:
借:应付账款
其他应付款 贷:应收账款 还款:借:其他应付款 贷:银行存款 假如我们报税记账完,发现应收单位搞错...
同一个单位
,其他应收款
有借方有余额
,其他应付款
贷方也有余额
,怎么
调整...
答:
发生这种情况,可以直接将两个明细账对冲
,分录
为:借:
其他应付款
-X单位 贷:
其他应收
款-X单位 实际工作中,这种
应收应付,
预收预付,称为往来账;往来账一般按往来单位设置明细科目,一个单位一个明细账;当期余额在借方时,根据业务性质,做为
应收账款
、 预付账款、其他应收款;当期余额在贷方时,...
怎样做
往来款明细帐(
应收
、
应付款
)
答:
应付
帐款:与
应收帐款
恰恰相反,当你收到工厂的货物时同,并没有支付款项,应当通过应付帐款核算,具体
分录
是,借:库存商品,应交税金-应交增值税-进项税额,贷:应付帐
款,
当你支付货款时,借:应付帐款,贷:银行存款。对帐:是指有关经济业务入帐后,进行帐簿记录的核对,包括帐证核对,帐帐核对...
大家正在搜
应收账款如何调成其他应付款
应收账款和其他应收款怎样转化
其他应付款怎么冲应收账款
应收账款冲抵其他应付款
其他应付款与其他应收款
应收账款可抵其他应付款股东
其他应付款和应收账款
其他应付款可以冲应收账款吗
其他应付款与应付账款
相关问题
应收账款怎么冲其他应付款?
其他应付款贷方科目余额1000转应收账款会计分录怎么做?
应收账款能冲减其他应付款吗?具体情况如下:
押金抵货款怎么做账?收到押金时:借银行存款贷:其他应付款,抵...
借 其他应付款 贷 应收账款 这个分录可以吗
如何将应收账款贷方转入其他应付款贷方?
合并报表 既有应收又有应付怎么做抵消分录