用友U8.52上年结转数据，弹出结转科目1个，是现金项目，年末明细账与总账及报表都是相同，可结转下年就不同

如题所述

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推荐答案 2012-07-01

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第1个回答 2012-06-28

这个太专业了，不会啊，不过需要用友标准套打纸我有，U8凭证装订封面 U8凭证装订封盒 A4金额记账凭证 A4总分类账(明细账) 等都有

第2个回答 2012-06-29

没结转完？删掉新数据库重新结转试试！追问

如何删除新数据库

追答

比如输出2012年度帐同时在下面删除前打勾就可以!

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用友U8.52上年结转数据,弹出结转科目1个,是现金项目,明细账与总账及报表...答：一般说来，建新年度账之前，首先将上年度的账结账，然后建新年度账，再结转上年余额。如果建了新年度的账，又增减了会计科目，那么在结转上年余额时，就有可能转不对。如果出现了这个问题，也好办，直接在新年度的账中，修改年初余额，试算平衡和对账正确即可。

...上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发现问题,可能...答：原因会有很多可能：1.收付款单没有核销 2.现金科目存在未指定现金流量项目 3.二级科目是一级科目已经有余额发生的情况下增加 4.二级科目辅助核算方式有误 5.年结过程中数据异常 ……建议直接在年初修改与上年一致即可，一个一个原因排查意义不是非常重大 ...

...上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发现问题,可能...答：这个没事，期初是可以修改的。结转后，更改为正常的即可。数据表有问题，怀疑是科目的问题，看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题，code表时科目表。再看看，gl_accsum 总账，gl_accvouch凭证及明细账。看下期间数据和期末数据跟前台是否一样。在前台解决的话，可以尝试取消记账，重新记账重写下数据...

...上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发现问题,可能...答：你查看一下这个错误项目的以往年度的明细，比如2009年的时候是错误的，却的把账结到了2010年，当你在结转到2011年的时候就会出现此情况

用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是应付账款某明细科目...答：很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如：应付账款设置了“供应商往来”辅助核算，结转到下一年时总账余额为零，但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细，金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。

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