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一般纳税人(商业增值税)这个月在地税代开了建安发票,各项税已交,请问我在申报时照常申报国税的申报表
还是需要填地税的资产负债表和利润表,作账时有利润的话,是否还要交所得税(代开时已经交了所得税)谢谢
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推荐答案 2012-06-22
国税的纳税申报表要申报,地税的也要申报。有利润的话要交企业所得税。已交的部分作为预缴税额。
追问
我开了几十万,要是不作行不行
追答
不做的话,与实际经营状况不符。现在国地税信息共享,会被发现的。
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第1个回答 2012-06-22
代开的税和收入与国税无关与增值税无关,申报增值税时不需要申报。做账有利润要提取应交企业所得税,即贷:应交税金,代开时缴纳的也需要做账,计入应交税金的借方,即借应交税金,贷现金或存款。
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