企业所得税月度预缴纳税申报表怎么填制？

我现在有6月份的资产负债表和损益表，还有1-3月份的企业所得税月度预缴纳税申报表，如何根据这些资料填写4-6月份的企业所得税月度预缴纳税申报表。？

推荐答案 2012-08-02

因为征期已过，所以在网上无法进行提交。所以建议企业到税务机关上门，拿纸质报表进行手工补申报，会涉及到一定滞纳金

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第1个回答推荐于2016-09-19

企业所得税没有什么月度申报表的,只有季度申报表及年度申报表.
你在填第一季度(1~3月)企业所得税报表时,只需要拿3月份的损益表填充就可以收入\成本\利润总额就可以了,
填第二季度(4~6月)企业所得税报表,你只需拿4~6月份的损益表将4~6月份的收入\成本\利润总额汇总填充就可以了.本回答被提问者和网友采纳

第2个回答 2012-07-28

企业所得税分月报、季报或年报。如果是报4-6月份季报，那么就用6月末的损益表中的收入减去1-3月份所得税报表中的累计收入填入本期收入栏内，用用6月末的损益表中的成本费用减去1-3月份所得税报表中的成本费用填入本期成本栏内，用6月末的损益表中的利润总额减去1-3月份所得税报表中的累计利润填入本期利润栏内即可，累计数是自动生成的。

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