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    年底对账时才发现，把7月报表中的管理费的数是减完财务费用的数，这样就把财务费用落下了，好几个月都落下了，直到年报才发现，本年利润是对的，可是如何调整管理费和财务费用。

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    推荐答案   2012-06-09
    已经是年底了，再调账已经没意义了，因为两个都是损益科目，调整的话都是“以前年度损益调整”科目，对最终的损益是没有影响的。
    只要在所得税汇算清缴的时候，填附表2的时候，按正确的费用数字填列正确就行了。
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2012-06-09
    看不懂，财务费用落下了，本年利润怎么还是对的呢。管理费用是减完财务费用的数?财务费用落下了？财务费用是负数？你把两项合计数记在管理费用里了？

    年底报表都报完了吗，如果没报就 借管理费用 借财务费用，两个都要是借方，费用不可以在贷方
    如果年报都报完了，数额也不是很大就没必要再改了本回答被网友采纳
    第2个回答  2012-06-08
    管理费和财务费是同一方向的，你的财务费用是负数吗。如果是，那管理和财务同时加回来就可以：借管理费A
    借：财务费用-A
    如果财务费是正数，你说的好象有问题，不可能不影响本年利润
    第3个回答  2012-06-09
    搞清楚想问啥,难理解
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