企业的增值税和所得税都是企业的主体纳税税种,这两种税企业也是需要降低的,但一定要合理合法。
降低企业的增值税和所得税的税负压力可以从如下几个方面合规解决
1、增值税解决办法(建议成立有限公司)
注册有限公司享受税收优惠政策
增值税和所得税的返税比例高达:90%;返还比例均是在地方留存的基础之上给到企业的,增值税地方留存50%,所得税地方留存40%。
入驻企业,当月纳税,次月就可以奖励到账,总部经济注册式招商,不改变企业现有的经营模式和经营地址。
2、所得税解决办法(建议设立个人独资企业解决所得税)
设立的个人独资企业可以申请核定征收
不缴纳企业所得税;
个人所得税核定后低至:0.5%-2.1%;
综合税负低至:0.5%-3.16%。
两者搭配起来经营,可以让企业的总体税负压力降低!
增值税又称流转税,根据行业不同分为3%、6%、9%等等。增值税的节税主要要有相应的进项专票进行抵扣。如果贸易型公司增值税几乎都抵扣掉了,不需节税。而轻资产型服务公司,3%~6%的增值税,可以注册在有相应税收政策的税收洼地享受税收返还,返还地方留存的75%-90%。
企业所得税25%,应纳税所得额=收入-成本(费用)-税金+营业外收入-营业外支出+(-)纳税调整额。1.所以通过降低利润,增加成本。增加业务流个独合作、或者自然人代开等等方式获得可抵扣成本的正规发票。做到资金、合同、发票三流统一,从而合理节税。
个人独资企业核定征收,综合税率0.5%-3.16%!
只有有限公司需要缴纳企业所得税,可以通过改变公司性质,成立合伙企业或者个人独资企业,只需要缴纳生产经营所得的个人所得税,而可以核定征收的个独和合伙企业,个税又能大幅度降低。
一些企业由于行业自身比较特殊,在经营过程中很难取得相应的进项发票,这就导致企业增值税增高。企业的利润虚高同时让所得税也增加。增值税和企业所得税双重税负压力不利于企业的发展,企业是市场经济活动的最大载体,企业的最终目的也是获得最大效益。纳税是每个企业应尽的义务,但我国“以票治税”对企业的持续发展产生了一定的影响。
所以发票对企业来说至关重要。企业盈利后,要缴纳增值税、所得税等税种,增值税根据行业的税率进行征收,企业所得税则按利润的25%进行征收,还要缴纳20%的个人所得税(股息税)。这三个税种加起来,企业就需要缴纳大部分税金,到手利润大大降低。
《税算盘》专注税务筹划
想要减轻税金支出,企业就需要做好税务筹划,税务筹划不仅可以减少企业税收支出,还能帮助企业提高财务管理能力。简单的税务筹划方式是合理运用税收优惠政策,借助政策调整公司架构,实现节税。
减轻增值税:
降低增值税税负可以运用地方园区的产业扶持政策,通过在园区新注册有限公司,可以得到地方政府给予的产业扶持资金,园区的扶持资金最高比例为70%-90%。
减轻企业所得税:
企业所得税与企业的成本相关,所以企业需要解决成本问题,可以通过个人独资和自然人代开的方式来解决。
企业在园区成立个人独资企业,将原企业业务合理分包给个人独资企业,个人独资企业不缴纳企业所得税,还能享受核定政策,综合税率2.66%。
如果来不及注册个人独资企业,选择自然人代开的方式,税收优惠园区开票综合税率2.5%左右。开票速度快,1到3个在工作日就可以完成。
减轻股东分红税:
股东分红税是指企业纳税后剩余利润想要提现,股东还需要缴纳的个税。解决股东分红税同样可以选择个人独资核定征收的方式来解决。
不管是有限公司,还是个人独资企业,都是可以不用实体入驻园区的,对企业现有经营状况不会有任何影响!